2021年秦州区人民代表大会常务委员会办公室部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据宪法和法律的规定，本部门主要职责是：行使重大事项决定权、监督权和人事任免权，听取和审议“一府两院”的工作报告，开展执法检查，为全区物质文明、政治文明和精神文明建设发挥应有作用。

二、机构设置

本单位是一级财政全额拨款的行政单位，下设一个二级机构（后期服务中心）。机关编制29人，在职人数29人，离休2人，退休32人；后勤服务中心编制9人，在职5人，退休3人。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算 662.04万元，比上年增加47.7 万元，与上年同期相比增长 7.76％。原因：增加了职工福利费、工会经费、人员增资增加。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算582.04万元，占总支出预算的 87.92 ％，较上年增加47.7万元，与上年同期相比增长23.97 %，其中：工资福利支出 354.79 万元、对个人和家庭补助支出65.72万元、商品和服务支出161.53万元。变化原因： 办公经费与人员经费增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：80万元，占总支出预算的 12.8％。与上年同期相比无增减变化。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出80万元，其中：本部门2021年项目支出其中：人大会议40万元，代表工作40万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出534.19万元，其中：本年财政拨款安排534.19万元，比上年499.32万元，增加34.87万元，增长了6.98%。主要原因是：增加了人员经费的支出。

社会保障和就业支出：96.78万元，比上年87.84万元，增加8.94万元，增长了10.18%。主要原因是：离休人员退休费及退休人员取暖费增加，职业年金和养老增加。

住房保障支出：31.06万元，比上年27.18万元，增加3.88万元。主要原因是：在职职工缴纳住房公积金增加 .

（四）非税收入安排情况：

本部门2021无非税收入安排

（五）政府性基金预算支出情况：

本部门2021年无政府性基金。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）公务接待费 1.75万元，接待11批150人次，比2020年1.75万元无变化。

（二）公务用车购置和运行维护费8 万元，其中公务用车购置0元，公务用车运行8万元，比2020年8万无变化。

(三） 因公出国（境）费用 0万元，比2020年0万元无增减变化。

（四）会议费安排情况说明：1.人代会议费40万元 ，依据《地方组织法》组织召开人代会。2.代表工作经费40万元，依据《代表法》，用于全区代表及秦州区16乡镇、街道人大活动会议安排。

（五）培训费安排情况说明：2021年预算安排我单位职工培训费2.59万元，用于单位职工业务学习培训。

（六）机关运行费安排情况说明：

2021年机关运行经费安排116万元。其中：

1：办公费：62.5万元

2：印刷费：10万元

3：手续费：0.5万元

4：邮电费：2万元

5：差旅费：25万元

6：维修（护）费：6万元

7：租赁费：1万元

8：公务接待费：2万元

9：劳务费：1万元

10：其他交通费用：2万元

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：

天水市秦州区人民代表大会常务委员会办公室2020年政府采购预算总计176.8万元，其中：

1、货物类 ： 84.5万元

2、服务类 ： 61.5万元

3、工程类 ： 15万元

（二）国有资产占用情况：

天水市秦州区人民代表大会常务委员会办公室2020年年末国有资产总额73.9万元，其中固定资产59.41万元如下：

1、通用设备： 54.3万元

2、家具、用具、装具及动植物： 19.6万元

（三）部门绩效评价开展情况说明：

本单位开展了绩效评价：

项目1、人大会议，经费40万元，根据《地方组织法》（第十一条地方各级人大会每年至少组织一次），并在绩效评价系统录入、跟踪。

项目2、代表工作，经费40万元，根据《代表法》及天行财（2014）887号文件及区委会议记要精神为全区代表列支经费。并在绩效评价系统录入、跟踪。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

【1】天水市秦州区人民代表大会常务委员会2021年部门收支总体情况表.xls

【2】天水市秦州区人民代表大会常务委员会2021年部门收入总体情况表.xls

【3】天水市秦州区人民代表大会常务委员会2021年部门支出总体情况表.xls

【4】天水市秦州区人民代表大会常务委员会2021年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】天水市秦州区人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算支出情况表.xls

【6】天水市秦州区人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】天水市秦州区人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】天水市秦州区人民代表大会常务委员会2021年政府性基金预算支出情况表.xls

【9】天水市秦州区人民代表大会常务委员会2021年部门支出预算明细表.xls

【10】天水市秦州区人民代表大会常务委员会2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】天水市秦州区人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算机关运行经费明细表.xls