2021年秦州区司法局部门预算编制

情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，组织起草全区司法行政工作的规范性文件；编制全区司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施；参与地方相关规范性文件的制定工作。

2.制定全区法制宣传教育规划并组织实施；协调指导全区各行业的依法治理工作；承办区依法治区领导小组办公室日常工作。

3.指导、监督管理人民调解、司法助理员、基层司法所和基层法律服务工作；配合有关部门做好社会治安综合治理工作。

4.指导、监督管理全区刑释解教人员安置帮教和社区矫正工作。

5.指导、监督管理全区律师、公证、法律顾问工作，综合管理社会法律服务机构。

6.指导、监督管理全区法律援助工作。

7.负责全区面向社会的司法鉴定工作。

8.指导、监督全区司法行政系统的计划财务工作。

9.指导全区司法行政系统的思想政治工作、党的建设和队伍建设。

10.承办区委、区政府和市司法局交办的其他事项。

二、机构设置

秦州区司法局由机关本级和1个行政单位、1个财政拨款事业单位组成，具体情况如下：

1.单位名称：天水市秦州区司法局

单位性质：行政

经费管理方式：财政拨付

2. 单位名称：天水市秦州区公证处

单位性质：行政

经费管理方式：财政拨付

3.单位名称：天水天靖律师事务所

单位性质：事业

经费管理方式：财政拨付

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算991.66万元，比上年增加44.8 万元，与上年同期相比增长4.7％。原因：人员增加，工资性支出增大。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算 963.66 万元，占总支出预算的 97.18 ％，较上年增加44.8万元，与上年同期相比增长4.88%，其中：工资福利支出 801.65万元、对个人和家庭补助支出93.62万元、商品和服务支出 68.38万元。增加变化原因：人员增加，工资性支出增大。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况： 28万元，占总支出预算的 2.82％，较上年没有变化。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出 28 万元，其中：

1 .社区矫正工作经费 4 万。

用途：1. 开展矫正对象定位系统运行。

2. 社区矫正工作日常业务的开展。

2 .法律援助工作经费 3万 。

用途：1.法律援助案件补助；

2.法律援助中心日常办公；

3.法律援助中心基础维护。

3 .普法宣传工作经费 5万 。

用途：1.学习宣传习近平总书记关于全面依法治国的重要论述。

2.学习宣传宪法。

3.宣传中国特色社会主义法律体系

4.学习宣传党内法规。

5.推进社会主义法治文化建设。

6.推进多层次多领域依法治理。

7.推进法治教育与道德教育相结合。

4. 人民调解工作经费 2万。

用途：1.开展全区人民调解工作；

2.人民调解员培训 工作开展；

3.人民调解案件的补贴发工作。

5 安置帮教工作经费1万。

用途：1、按照有关法律、法规和规章，依法对帮教对象进行管理和监督。

2、对帮教对象进行思想教育、法制教育、社会公德教育，使其成为守法公民。

3、依法组织帮教安置对象参加适合其年龄、身体条件、劳动技能的社会公益劳动。

4、帮助帮教对象解决在生活、法律、心理等方面遇到的困难和问题。

6 法律顾问经费 10万。

用途：1、部门、单位聘请法律顾问全覆盖。

2、办理法律事务。

3、全面推进政府依法行政。

7 行政复议经费 3万。

用途：1、维护人民群众的合法权益

2、促进行政机关严格依法行政

3、加快法治政府建设进程。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出4.14万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排4.14万元，比上增加0.15万元，增加变化原因：人员增加，一般公共服务支出增大。

社会保障和就业支出：130.52万元，比上年增加 4.96万元，增长了3.95 %。主要原因是：人员增加，社会保障和就业支出增大。

住房保障支出：62.14万元，比上年增加 2.62万元，增长了4.4%。主要原因是： 人员增加，住房保障支出支出增大。

（四）非税收入安排情况：本单无非税收入预算。

（五）、政府性基金预算支出情况：本单位无政府性基金预算支出安排。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）、公务接待费 0.6万元，接待省厅组织检查6次，市局检查6次。与上年同期相比没有变化。

（二）、公务用车购置和运行维护费 0 万元，与上年同期相比没有变化。

（三）、因公出国（境）情况说明：无因公出国（境）

（四）、会议费安排情况说明；无会议费安排

（五）、培训费安排情况说明:培训费安排4.31万元。

（六）、机关运行经费安排情况说明：机关运行费37.4万元

1.办公费 17万元

2.印刷费 10万元

3.手续费0.04万元

4.水费0.6万元

5.电费2.16万元

6.邮电费 2.1 万元

7.差旅费2万元

8.维修（护）费1.5万元

9.委托业务费2万元

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：2021年我局政府采购情况为：货物类41.3万元，服务类41.25万元。

（二）国有资产占用情况：本单位2020年截至12月31日，资产总计451.4万元，其中流动资产68.81万元，固定资产382.59万元。固定资产包括办公用房271.17平方米，名义价值价值1元（国资局调拨，单位无产权）；轿车10俩，价值65.43万元；其他固定资产总值317.16万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：对1.人民调解工作经费、2.社区矫正工作经费3.安置帮教工作经费4.法律援助工作经费5.法制宣传工作经费6 法律顾问经费7行政复议经费等7个项目开展绩效评价。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

1、天水市秦州区司法局2021年部门收支总体情况表.xls

2、天水市秦州区司法局2021年部门收入总体情况表.xls

3、天水市秦州区司法局2021年部门支出总体情况表.xls

4、天水市秦州区司法局2021年财政拨款收支总体情况表.xls

5、天水市秦州区司法局2021年一般公共预算支出情况表.xls

6、天水市秦州区司法局2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

7、天水市秦州区司法局2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

8、天水市秦州区司法局2021年政府性基金预算支出情况表.xls

9、天水市秦州区司法局2021年部门支出预算明细表.xls

10、天水市秦州区司法局2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

11、天水市秦州区司法局2021一般公共预算机关运行经费明细表.xls