2021年秦州区统计局

部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据秦政办[2010]123号文件规定，本部门主要职责是：

负责组织领导和协调管理全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；拟订统计工作方面的规范性文件，制定全区统计工作规划、统计调查计划和地方统计调查标准、统计调查制度，监督检查统计法律、法规实施情况，指导全区统计工；贯彻执行国家和省、市国民经济核算制度，组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，监督管理全区国民经济核算工作；组织实施农林牧渔业、农业产值、农产品产量、农业产业化、工业、能源、社会、人口、劳资、科技、消费、价格、城镇劳动力、城镇就业、建筑业、固定资产投资、房地产开发、高新技术产业、省市级工业园区主要经济指标、批发和零售业、住宿和餐饮业、运输邮电业、服务业、对外经济和旅游、民营经济、成品油流通、城市社会经济基本情况、全区社会经济基本情况、乡村社会经济、服务业财务、规模以下工业抽样、企业（集团）、城镇和农村住户、经济社会重点问题等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据；承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位由机关本级和4个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下：秦州区统计局，编制13个（包括2个行政工人编制），人员13人，退休11人，全额拨款单位；秦州区农村调查队，编制6个，人员8人，退休1人，全额拨款单位；秦州区社会经济调查队，编制8个，人员11人，全额拨款单位；秦州区大城街道统计站，编制3个，人员3人，全额拨款单位；秦州区中城街道统计站，编制2个，人员3人，全额拨款单位；秦州区西关街道统计站，编制2个，人员2人，全额拨款单位；秦州区石马坪街道统计站，编制3个，人员3人，全额拨款单位；秦州区东关街道统计站，编制2人，人员2人，全额拨款单位；秦州区天水郡街道统计站，编制3个，人员3人，全额拨款单位；秦州区七里墩街道统计站，编制3个，人员3人，全额拨款单位；秦州区普查中心，编制6个，人员6人，全额拨款单位；现有办公面积703平方米。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算643.89万元，比上年增加61.4万元，与上年同期相比增长10.54％。原因：主要原因是项目表内增加了机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工福利费、工会经费和公务交通补贴。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算491.39万元，占总支出预算的76.32％，较上年减少91.1万元，与上年同期相比下降15.6 %，其中：工资福利支出394.9万元、对个人和家庭补助支出44.08万元、商品和服务支出52.41万元。增减变化原因：机构改革有人员减少。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：152.5万元，占总支出预算的23.68％，较上年增加122.5万元，与上年同期相比增长24.4％。增长变化原因：全国第七次人口普查专项经费的拨入。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出152.5万元，其中：统计抽样调查10万元，专项普查活动142.5万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出517.34万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排517.34万元，比上年552.49万元，减少35.15万元，减少了6.36%，主要原因是：机构改革，人员减少。

社会保障和就业支出：85.32万元，比上年76.43万元，减少8.89万元，减少了11.63%。主要原因是：机构改革，人员减少。

（四）非税收入安排情况：无

（五）、政府性基金预算支出情况：无

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）、公务接待费0.47万元，与上年同期持平，其中接待批次6次，人数25人。

（二）、公务用车购置和运行维护费，与上年同期相比无变化。

（三）、因公出国（境）情况说明：无

（四）、会议费安排情况说明：会议费13万元，用于全国第七次人口普查培训会议租用服务费用

（五）、培训费安排情况说明：培训费7万元，用于全国第七次人口普查培训租用费用

（六）、机关运行经费：45.21万元，其中办公费11.3万元，印刷费0.05万元，手续费0.2万元，邮电费3万元，取暖费2.76万元，物业管理费6万元，差旅费0.4万元，维护费0.5万元，劳务费0.5万元，租赁费2万元，其他交通费用18.5万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购预算：

政府采购预算26.68万元，共8项，均为集中采购。

(二)国有资产占用情况：

本单位截止至2020年12月31日，资产总计190.52万元，其中流动资产29万元，固定资产161.52万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：本单位共一个项目，项目名称：城乡抽样调查。金额：10万。已通过绩效评价考核。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

【1】天水市秦州区统计局2021年部门收支总体情况表.xls

【2】天水市秦州区统计局2021年部门收入总体情况表.xls

【3】天水市秦州区统计局2021年部门支出总体情况表.xls

【4】天水市秦州区统计局2021年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】天水市秦州区统计局2021年一般公共预算支出情况表.xls

【6】天水市秦州区统计局2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】天水市秦州区统计局2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】天水市秦州区统计局2021年政府性基金预算支出情况表.xls

【9】天水市秦州统计局2021年部门支出预算明细表.xls

【10】天水市秦州区统计局2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】天水市秦州区统计局2021年一般公共预算机关运行经费明细表.xls