2021年中国共产主义青年团天水市秦州区委员会预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团秦州区委是秦州区各级团组织的领导机关。其机关的主要职责是：

(一)行使团省委和市委、区委赋予的领导全区共青团工作、领导区青联、学联和少先队工作的职权;对全区性青少年社团组织进行指导和管理。

(二)负责指导并组织全区青少年的宣传文化、思想理论教育和青少年活动阵地建设;培养、选拔、表彰优秀青年。

(三)负责全区未成年人保护的日常工作;协助党和政府处理协调与青少年利益相关的事务。

(四)调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

(五)协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

(六)组织团员青年在全区经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。

(七)负责全区团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

(八)负责指导各级团组织办好团属企事业，募集青少年事业发展经费，承担全区“希望工程”的有关工作。

(九)承办区委、区政府交办的有关事项。

二、机构设置

共青团天水市秦州区委单位构成包括：1、中国共产主义青年团天水市秦州区委员会；2、中国少年先锋队天水市秦州区委员会。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算66.18万元，比上年增加14.92万元，与上年同期相比增长29.11％。原因：工资增加，有新增项目。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算56.18万元，占总支出预算的84.89％，较上年增加9.92万元，与上年同期相比增长21.44%，其中：工资福利支出45.57万元、对个人和家庭补助支出4.01万元、商品和服务支出6.60万元。增减变化原因：行政人员增加，工资基数变大，新增项目导致项目资金增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：10万元，占总支出预算的15.11％，较上年增加5万元，与上年同期相比增长100%。增减变化原因：新增中长期青年发展规划项目。

（2）项目分类分级情况：2021年项目预计支出10万元，其中：办公费3.2万元，印刷费3.2万元，咨询费0.3万元，邮电费0.4万元，差旅费0.4万元，租赁费1.5万元，办公设备购置费1万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出54.16万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排54.16万元，比上年41.25万元，增加12.91万元，增长了31.30%，主要原因是：行政人员增加，工资基数变大，新增项目导致项目资金增加。

社会保障和就业支出：8.01万元，比上年6.67万元，增加1.34万元，增长了20.09%。主要原因是：行政人员增加，工资基数变大。

住房保障支出：4.01万元，比上年3.34万元，减少0.67万元，增长了20.06%。主要原因是：行政人员增加，工资基数变大。

（四）非税收入安排情况：无

（五）、政府性基金预算支出情况：无

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）公务接待费0.05万元，与上年同期相比无变化，按照甘肃省省级党政机关公务接待管理办法，预计接待不超过20人次。

（二）公务用车购置和运行维护费0万元，与上年同期相比无变化。

（三）因公出国（境）情况说明：无因公出国（境）情况，与上年同期相比无变化。

（四）会议费安排情况说明：无

（五）培训费安排情况说明：无

（六）机关运行经费安排情况说明：

机关运行费预算4.2万元，其中：

30201-办公费 1.2万元

30202-印刷费 1.15万元

30203-咨询费 0.05万元

30204-手续费 0.05万元

30207-邮电费 0.35万元

30211-差旅费 0.2万元

30213-维修（护）费 0.2万元

30214-租赁费 0.2万元

30226-劳务费 0.2万元

30227-委托业务费 0.2万元

30228-工会经费 0.2万元

30229-福利费 0.2万元

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：2021年我单位上报政府采购预算9.2万元，其中：货物类2.5万元，服务类6.7万元。

(二)国有资产占用情况：

共青团秦州区委国有资产总额12.02万元，其中固定资产12.02万元如下：通用设备：10.16万元，专用设备0.45万元，办公家具1.41万元。

2020年全年共计提折旧8.10万元，2020年年末国有资产净值3.92万元，其中固定资产3.92万元如下：通用设备：3.43万元，专用设备0.25万元，办公家具0.24万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明

本单位对预防青少年违法犯罪项目专项经费进行了绩效评价，评价主要从投入与目标管理、产出目标、效果目标以及影响力目标几个方面进行，通过项目的实施，有效降低了青少年的违法犯罪率，青少年知法用法的意识普遍提高。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

1.中国共产主义青年团天水市秦州区委员会2021年部门收支总体情况表.xls

2.中国共产主义青年团天水市秦州区委员会2021年部门收入总体情况表.xls

3.中国共产主义青年团天水市秦州区委员会2021年部门支出总体情况表.xls

4.中国共产主义青年团天水市秦州区委员会2021年财政拨款收支总体情况表.xls

5.中国共产主义青年团天水市秦州区委员会2021年一般公共预算支出情况表.xls

6.中国共产主义青年团天水市秦州区委员会2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

7.中国共产主义青年团天水市秦州区委员会2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

8.中国共产主义青年团天水市秦州区委员会2021年政府性基金预算支出情况表.xls

9.中国共产主义青年团天水市秦州区委员会2021年部门支出预算明细表.xls

10.中国共产主义青年团天水市秦州区委员会2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

11.中国共产主义青年团天水市秦州区委员会2021年一般公共预算机关运行经费明细表.xls