2021年秦州区信访局

部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据天秦区委办〔2005〕4号文件规定，本部门主要职责是：1、贯彻落实国家信访工作法律、法规和方针、政策。2、负责接待、受理群众的来信、来访，承办信访事项的登记、转办和交办等工作。3、负责协调、督促责任单位及时解决信访事项，负责对上访人的答复工作。4、协同有关单位及时处置异常上访，维护信访秩序。5、负责越级上访群众的劝领、遣返及其信访受理工作。6、负责信访法规和政策的宣传，提供信访咨询服务 。

二、机构设置

我单位由1个财政拨款行政单位组成，单位预算级次为一级。下设办公室，接访中心，办信室，三个科室。人员及重要资产情况如下表：

单位名称：天水市秦州区信访局

单位性质：行政管理

经费管理方式：区财政统管

编制数：14人，实有在职人数：10人，离退休人数：5人

办公用房面积(平方米)：150平方米

政府机关 行政 全额

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算154.94万元，比上年减少18.76万元，与上年同期相比下降10.8％。原因：本年专项资金减少。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算124.94万元，占总支出预算的80.64％，较上年增加1.24万元，与上年同期相比增长1%，其中：工资福利支出103.39万元、对个人和家庭补助支出10.72万元、商品和服务支出10.84万元。增减变化原因：较上年基本无变化 。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：30万元，占总支出预算的19.36％，较上年减少20万元，与上年同期相比下降40％。 增减变化原因：信访专项资金使用减少。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出30万元，其中：办公费5万元、印刷费4万元、差旅费11万元、办公设备购置5万元、委托业务费5万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出126.06万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排126.06万元，比上年145.31万元，减少19.25 万元，下降了13.25%，主要原因是：本年度信访专项资金减少。

社会保障和就业支出：19.8万元，比上年19.47万元，增加0.33万元，增长了1.7%。主要原因是：较上年基本没有变化。

住房保障支出：9.08万元，比上年8.92万元，增加0.16万元，增长了1.79%。主要原因：较上年基本没有变化。

（四）非税收入安排情况：本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出情况：本单位无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）、公务接待费0.08万元，接待4批10人次，与上年同期相比无增减变化。

（二）、公务用车购置和运行维护费0万元，与上年同期相比无增减变化。

（三）、因公出国（境）情况说明；本单位无因公出国（境）情况发生。

（四）、会议费安排情况说明；本年度未安排会议费。上年度未安排会议费，所以无增减变化。

（五）、培训费安排情况说明：本年度培训费0.73万元，上年培训费0.70万元，增加0.03万元，增长4.3%，相比较基本无变化。

（六）、机关运行经费安排情况说明；按照预算安排7万元，其中：办公费2万元、印刷费1.2万元、差旅费2万元、维修维护费0.5万元、租赁费0.8万元、劳务费0.5万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：

我单位上报2020年政府采购预算40.2万元，其中：货物类22.2万元，服务类18万元。

(二)国有资产占用情况：

本单位上年度资产合计年末数为29.04万元。其中：流动资产为6.74万元，固定资产为22.30元（通用设备：17.99万元，家具、用具、装具及动植物：4.31万元）。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

本单位进行了部门绩效评价,严格按照预算合理安排资金的使用,提高资金使用效益，严格做好专项资金的使用和拨付，专款专用，不挪用、挤占资金。并对2020年列入预算的全部项目支出进行了绩效评价，填写了绩效目标申报表。上报2020年项目信访专项资金，预算金额为30万元。此项目依据甘发〔2011〕6号文件，设立省、市、县信访专项资金属保障性工作经费，并及时妥善化解特殊疑难信访个案，逐步解决信访工作保障中存在的突出问题。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

1、天水市秦州区信访局2021年部门收支总体情况表.xls

2、天水市秦州区信访局2021年部门收入总体情况表.xls

3、天水市秦州区信访局2021年部门支出总体情况表.xls

4、天水市秦州区信访局2021年财政拨款收支总体情况表.xls

5、天水市秦州区信访局2021年一般公共预算支出情况表.xls

6、天水市秦州区信访局2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

7、天水市秦州区信访局2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

8、天水市秦州区信访局2021年政府性基金预算支出情况表.xls

9、天水市秦州区信访局2021年部门支出预算明细表.xls

10、天水市秦州区信访局2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

11、天水市秦州区信访局2021年一般公共预算机关运行经费明细表.xls