2021年中共天水市秦州区委政法委员会

预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据《中共中央关于印发< 中国共产党工作机关条例（试行）>的通知》（中发[2017]7号）文件规定，本部门主要职责是：党委政法委承担着维护社会稳定、社会管理综合治理、防范和处理邪教、执法监督、队伍建设等重要任务。

二、机构设置

本部门由秦州区委政法委机关本级和天水市秦州区社会治安综合治理中心，天水市秦州区平安建设事务中心2个财政拨款事业单位组成。人员情况如下：秦州区委政法委机关：10人 ；单位名称：政法委机关；单位性质：行政； 经费管理方式：行政 全额 拨款。天水市秦州区社会治安综合治理中心，天水市秦州区平安建设事务中心2个事业单位56人; 单位性质：事业； 经费管理方式：事业 全额 拨款。我委行政编制11人，事业编制54人，行政工勤2人， 实有在职人数56人， 离退休人数9人。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算 801.96 万元，比上年增加 21.59万元，与上年同期相比增长 2.77 ％。原因：工资和福利增加。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算 641.96万元，占总支出预算的 80％，较上年增加21.59 万元，与上年同期相比增长 3.48 %，其中：工资福利支出 533.25万元、对个人和家庭补助支出 60 万元、商品和服务支出 48.72 万元。增减变化原因：工资和福利增加 。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况： 160万元，占总支出预算的 19.95％，较上年增加 0万元，与上年同期相比增长 0％。 增减变化原因：项目收入无增减。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出 160万元，其中：司法救助资金5万元；严重精神障碍患者监护人以奖代补经费100万元；综治专项经费10万元；大巡防体系建设补助经费20万元；秦州区见义勇为资金5万元；秦州区扫黑除恶专项斗争经费20万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出 643.05 万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排 643.05 万元，比上年 630.38万元，增加 12.67万元，增长了2.00 %，主要原因是：工资和福利增加.

公共安全支出：5万元，比上年0元，增加5万元，增长了100%，主要原因是：公共安全项目支出增加。

社会保障和就业支出：106.95 万元，比上年 104.53 万元，增加2.42万元，增长了2.32 %。主要原因是：职工养老金、职业年金支出增加。

住房保障支出：46.96 万元，比上年45.46万元，增加1.5万元，增长了3.30 %。主要原因是：住房公积金支出增加。

（四）非税收入安排情况：无

（五）、政府性基金预算支出情况：无

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）、公务接待费0.54 万元，接待10批次，接待人数100人，与上年同期相比增长 0 ％。原因：按照八项规定，严格控制公务接待.

（二）、公务用车购置和运行维护费 0 万元，其中公务用车购置0 万元，公务用车运行 0万元,与上年同期相比增长 0 ％。原因：无公务用车购置和运行维护费。

（三）、因公出国（境）情况说明:无

（四）、会议费安排情况说明:0

（五）、培训费安排情况说明：3.60万元

（六）、机关运行经费36.3万元，安排情况说明：

办公费： 19.9万元

印刷费： 10.0万元

水费： 0.4万元

电费： 1.0万元

邮电费 ： 1.0万元

差旅费： 2.0万元

维护费： 2.0万元

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：

中共天水市秦州区委政法委员会2021年度政府采购预算资金：374.17万元。其中：

货物类： 156.27万元

服务类： 27.9万元

工程类： 190.0万元

(二) 国有资产占用情况：

中共天水市秦州区委政法委员会国有资产总额104.07万元。其中固定资产104.07万元，具体如下：

通用设备： 96.34万元

家具、用具、装具： 7.73万元

（三）部门绩效评价开展情况说明：

本年度对如下项目：1.大巡防体系建设补助经费20万元；2.司法救助资金5万元；3.秦州区严重精神障碍患者监护人以奖代补资金100万元；4.政法综治专项经费10万元；5.秦州区见义勇为资金5万元；6.秦州区扫黑除恶专项斗争经费20万元开展了项目绩效评价，提高了资金使用率，为维护社会稳定、创造公正的司法环境提供有力保障。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

【1】中共天水市秦州区委政法委员会2021年部门收支总体情况表.xls

【2】中共天水市秦州区委政法委员会2021年部门收入总体情况表.xls

【3】中共天水市秦州区委政法委员会2021年部门支出总体情况表.xls

【4】中共天水市秦州区委政法委员会2021年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】中共天水市秦州区委政法委员会2021年一般公共预算支出情况表.xls

【6】中共天水市秦州区委政法委员会2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】中共天水市秦州区委政法委员会2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】中共天水市秦州区委政法委员会2021年政府性基金预算支出情况表.xls

【9】中共天水市秦州区委政法委员会2021年部门支出预算明细表.xls

【10】中共天水市秦州区委政法委员会2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】中共天水市秦州区委政法委员会2021年一般公共预算机关运行经费明细表.xls