2021年秦州区人民政府办公室

部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据天秦区委办字〔2019〕46号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府方针政策和决策；组织制定全区经济社会发展规划、工作计划及有关政策规定；督促检查各镇、街道办事处、区直各部门贯彻落实区委、区政府决策部署情况。

（二）贯彻执行区人大及其常委会的决定、决议，组织承办全国、省、市、区人大代表意见建议和政协提案，做好协调督办、落实反馈工作。

（三）负责处理区政府日常政务事务，协助区政府领导抓好部门之间、各镇及街道办事处之间和驻区单位的工作协调，协助区政府领导处理各部门、各镇、街道办事处请示区政府解决的各类事项以及突发公共事件。

（四）承担区政府党组会议、全体会议、常务会议、区长办公会议和区政府领导召集的其他会议的筹备、组织、协调、服务工作，负责议定事项催办、督查和落实工作。

（五）负责区政府目标责任考核奖惩工作。

（六）承担各级各类文件、信函、电报处理及其保密工作，负责区政府和区政府办公室文件以及区政府领导报告、讲话、汇报材料起草、审核、印制和存档工作。

（七）负责通知、协调、安排区政府领导各类重要公务活动。

（八）根据区政府工作部署和要求，组织开展调查研究，收集工作进展情况，进行信息综合分析处理，根据发展形势和工作进展情况，提出工作意见和建议，为政府科学决策提供信息服务。

（九）指导和检查全区政府部门公文处理和全区政府系统信息网络、无纸化办公工作，指导全区政务值班工作。

（十）负责区政府及其办公室的财务财产管理和内勤服务工作。

（十一）负责全区外事工作。

（十二）完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门由机关本级和1个行政单位区政府办公室、1个事业单位后勤服务中心组成。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算616.06万元，比上年减少60.51万元，与上年同期相比下降8.94％。原因：严格控制开支。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算616.06万元，占总支出预算的100％，较上年无变化，其中：工资福利支出458.67万元、对个人和家庭补助支出7.14万元、商品和服务支出210.76万元。增减变化原因：严格控制开支 。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年相比无变化。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出500.12万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排500.12万元，比上年555.23万元，减少55.1万元，减少9.92%，主要原因是：严格控制开支。

社会保障和就业支出：79.54万元，比上年83.28万元，增加3.74万元，增长了4.49%。主要原因是：政策性增资。

住房保障支出：36.4万元，比上年38.06万元，增加1.66万元，增长了4.36%。主要原因是：人员调出。

（四）非税收入安排情况：

本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出情况：

本单位无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）、公务接待费3.12万元，主要用于本单位干部职工加班餐支出，预计全年加班52次，每次12人。与上年同期相比无变化。

（二）、公务用车购置和运行维护费8万元。其中，公务用车购置0元，公车运行维护8万元，与上年同期相比无变化。

（三）、因公出国（境）情况说明：无预算安排。

（四）、会议费安排情况说明：无预算安排。

（五）、培训费安排情况说明：2021年培训费2.93万元，主要用于本单位干部的培训支出。

（六）、机关运行经费安排情况说明：全年安排机关运行经费180万元。其中，办公费52.6万元，印刷费17万元，手续费0.1万元，水费12万元，电费20万元，邮电费3万元，物业管理费0.5万元，差旅费10万元，维修费20万元，租赁费4.8万元，公务接待费2万元，委托业务费1万元，公务用车运行维护费15万元，其他交通费用22万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：严格按照秦州区政府采购预算编制要求，本年度列入政府采购项目涉及货物类、服务类。其中货物类项目2021年列入预算98万元，服务类项目2021年列入预算82万元。2021年度共列入预算采购项目180万元。

(二)国有资产占用情况：2021年初固定资产总值1423.97万元。其中，土地房屋原值666万元，通用设备原值704.39万元，无形资产原值6.78万元，专用设备原值0.085万元，家具用具原值46.72万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

本单位无项目支出，故未开展绩效评价。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

【1】天水市秦州区人民政府办公室2021年部门收支总体情况表.xls

【2】天水市秦州区人民政府办公室2021年部门收入总体情况表.xls

【3】天水市秦州区人民政府办公室2021年部门支出总体情况表.xls

【4】天水市秦州区人民政府办公室2021年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】天水市秦州区人民政府办公室2021年一般公共预算支出情况表.xls

【6】天水市秦州区人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】天水市秦州区人民政府办公室2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】天水市秦州区人民政府办公室2021年政府性基金预算支出情况表.xls

【9】天水市秦州区人民政府办公室2021年部门支出预算明细表.xls

【10】天水市秦州区人民政府办公室国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】天水市秦州区人民政府办公室2021年一般公共预算机关运行经费明细表.xls