中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会2021年部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、组织召开一年一次的秦州区政协全体委员会议。

2、组织政协委员对国家和地区的政策方针及社会生活的重大问题在决策之前和决策执行过程中的重大问题进行协商、建议和监督。

3、围绕区委区政府中心工作进行调研、视察，为党委政府决策提供参考。

4、围绕团结民主两大主题，配合党政部门做好化解矛盾，维护社会稳定。

5、做好文史资料的收集，编辑出版工作。

6、做好组织政协委员或专委会委员视察、调研的服务工作。

7、完成区委，区政府和省、市政协交办的其他工作。

二、机构设置

内设机构为：办公室、六个专委会、机关后勤服务中心。本单位行政编制20人，事业编制7人。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算530.28万元，比上年减少5.98万元，与上年同期相比下降1.13 ％。原因：严格按照国家八项规定节约控制。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算470.28万元，占总支出预算的88.68％，较上年减少25.98万元，与上年同期相比下降5.23 %，其中：工资福利支出279.74万元、对个人和家庭补助支出32.83万元、商品和服务支出157.72万元。增减变化原因：严格按照国家八项规定节约控制。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：40万元，占总支出预算的8.5％，与上年同期相比增长1.5 ％。增减变化原因：委员人数增加，委员活动经费增加。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出40万元，其中：政协会议费，共计40万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出448.51万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排448.51万元，比上年426.92万元，增加21.59万元，增长了 5%，主要原因是：增加了职工福利费、工会经费、会议费。

社会保障和就业支出：57.3万元，比上年84.29万元，减少26.99万元，减少了32.02%。主要原因是：部分人员退休，在职人员减少。

住房保障支出：24.47 万元，比上年25.05 万元，减少0.58 万元，减少了2.3 %。主要原因是：缴存人员减少。

（四）非税收入安排情况：本单位没有非税收入。

（五）、政府性基金预算支出情况：无政府性基金预算。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）、公务接待费1.74万元，共接待38批次228人，与上年相比无变化。

（二）、公务用车购置和运行维护费8万元，（其中公务用车购置0万元，公务用车运行8万元）与上年同期相比持平。原因：严格控制公务用车运行费用。

（三）、因公出国（境）情况说明；本单位没有因公出国（境）。

（四）、培训费安排情况说明：政协培训费2.12万元，用于组织各专委及政协委员学习培训。

（五）、会议费安排情况说明：政协会议费40万元，按照《政协章程》，组织召开一年一次的秦州区政协全体委员会议。

（六）、机关运行经费安排情况：116万元，具体用途如下：

办公费：50.8万元，印刷费：8万元，水费：4万元，电费：2万元，邮电费：5万元，差旅费:6万元，维修（护）费:6万元，劳务费：2.1万元，公务接待费：2万元，手续费：0.1万元，其他交通费用：30万元，

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：2021年政府采购预算总计87.06万元，其中：

1、货物类 ：34.06万元

2、服务类 ：53万元

(二)国有资产占用情况：

2021年年末国有资产总额152.19万元，其中固定资产152.19万元如下：

1、通用设备及专用设备： 137.45万元

2、办公家具、用具及其他： 14.74 万元

（三）部门绩效评价开展情况说明：2021年项目支出40万元，其中：政协会议费40万元。

政协会议费，40万元。中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会项目经费40万元为政协会议费，依据《政协章程》第五章第五十四条规定，政协每年召开一次全体会议，主要用于召开政协全体会议、主席会议、常委会议的会议场租，交通、资料、安保、宣传、补助等后勤保障。我单位已严格按照要求对政协会议经费进行绩效评价，合理安排资金的使用，提高资金的使用效益，做好专项资金的使用和拨付，做到专款专用。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

1、中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会2021年部门收支总体情况表.xls

2、中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会2021年部门收入总体情况表.xls

3、中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会2021年部门支出总体情况表.xls

4、中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会2021年财政拨款收支总体情况表.xls

5、中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会2021年一般公共预算支出情况表.xls

6、中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

7、中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

8、中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会2021年政府性基金预算支出情况表.xls

9、中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会2021年部门支出预算明细表.xls

10、中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

11、中国人民政治协商会议天水市秦州区委员会2021一般公共预算机关运行经费明细表.xls