按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区汪川中学2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市秦州区汪川中学为农村完全中学，正科级、专业技术型、全额拨款型事业单位。主要职能职责是贯彻、执行国家的教育方针、政策，依法开展教育教学活动。

二、机构设置

天水市秦州区汪川中学是一个独立核算机构，为财政全额拨款科级事业单位，内设机构5个：1.教务处，2.政教处，3.总务处，4.办公室, 5.工会。 编制数105人，至2020年底，实有在职人数95人，退休人数12人。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2021年收入预算1053万元，比上年减少10.71 万元，与上年同期相比下降1.01 ％。原因：本年度在职职工减少3人。

（二）全年支出

1.基本支出预算1053万元，占总支出预算的100％，较上年减少10.71万元，与上年同期相比下降1.01%，其中：工资福利支出966.94万元、对个人和家庭补助支出86.06万元、商品和服务支出0万元。增减变化原因：本年度在职职工减少3人。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0 万元，占总支出预算的 0％，较上年（增加或减少）0万元，与上年同期相比（增长或下降）0 ％。 无增减变化原因：2020和2021年度均未预算项目支出。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出 0万元，其中：无。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出5.39万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排5.39万元，比上年5.41万元，减少0.02万元，下降了0.37%，主要原因是：本年度在职职工减少3人。

社会保障和就业支出：166.89万元，比上年167.47万元，减少了0.58万元，下降了0.35 %。主要原因是：本年度职工工资基数减少，保障费相应减少。

卫生健康支出：0万元，比上年0万元，增加0万元，增长了0%。主要原因是：2020年和2021年单位职工医疗和生育保险缴费均为预算。

住房保障支出：80.83万元，比上年81.13万元，减少 0.3万元，下降了 0.37%。主要原因是：本年度职工工资基数减少，公积金缴费相应减少。

教育支出：799.89万元，比上年809.7万元，减少了9.81万元，下降了 1.21%。主要原因是：本年度在职职工减少3人。

（四）非税收入安排情况：

本年度无非税收入安排。

（五）政府性基金预算支出情况：

本年度无政府性基金预算收入支出安排。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2021年三公经费预算0万元，比2020年0万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2020年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比2020年0万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年0万元无增减变化。

（二）培训费：2021年培训费支出6.82万元，比上年6.80万元，增加0.02万元，增长了 2.94%。主要原因是：年度正常增资。

（三）会议费：无

（四）机关运行费：无

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2021年政府采购总金额 57.11万元，与上年同期相比下降13.65％，其中货物57.11万元，工程 0万元，服务0 万元，增减变动原因：教学设备（电脑和复印机等耗材）采购数量减少。

（二）国有资产占用情况：

截止2020年12月31日，汪川中学固定资产原值1583.20万元，累计折旧514.14万元，净值1069.06万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

总体效目标：2020年，天水市秦州区汪川中学深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实区教体局部署，积极应对挑战，顺利完成了年度预算和各项财务工作任务。

分项效目标：1、产出指标。绩效目标:落实全年人员工资发放，支付使用达到合规性、及时性。绩效指标: 保障学校正常运转。2、效益指标。绩效目标:促进可持续发展，保障学校正常运转。提高单位整体工作效率和效益、改善办公环境。绩效指标:加强绩效预监管，进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策三方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。3、满意度指标。绩效目标:管理科学，数据准确，保障人员经费支出安全、规范。绩效指标:服务对象满意度率达到100％。

工作保障措施：我单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,严格落实上级关于绩效管理的有关规定，年初做好预算申报，从严控制预算支出，管控好支出渠道，严格执行单位财务管理制度，强化支出规范，各种票据齐全，符合报账要求，实现了本单位整体支出预期目标。从评价情况来看，结合单位工作实际，本单位主要领导和分管领导认真审核项目预算，对项目支出渠道严格把关，确保各项目支出实现了经济效益、社会效益等预期目标。在预算绩效目标项目中完成良好，重点项目绩效评价结果和服务对象达到满意。

六、名词解释(如有其他相关名词解释自行添加)

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

【1】天水市秦州区汪川中学2021年部门收支总体情况表.xls

【2】天水市秦州区汪川中学2021年部门收入总体情况表.xls

【3】天水市秦州区汪川中学2021年部门支出总体情况表.xls

【4】天水市秦州区汪川中学2021年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】天水市秦州区汪川中学2021年一般公共预算支出情况表.xls

【6】天水市秦州区汪川中学2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】天水市秦州区汪川中学2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】天水市秦州区汪川中学2021年部门支出预算明细表.xls

【9】天水市秦州区汪川中学2021年政府性基金预算支出情况表.xls

【10】天水市秦州区汪川中学2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】天水市秦州区汪川中学2021年一般公共预算机关运行经费.xlsx