按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区杨家寺镇中心小学2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市秦州区杨家寺镇中心小学隶属于天水市秦州区教育局，主要职责:贯彻执行党的教育方针，贯彻执行国家、省、市、区与教育相关的法律法规、各项政策。全面负责天水市秦州区杨家寺镇学前和小学阶段的教育教学工作。

二、机构设置

天水市秦州区杨家寺镇中心小学系农村学区，为副科级、专业技术型、全额拨款型事业单位，是独立编制机构和独立核算机构。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2021年收入预算792.63万元，比上年增加135.36万元，与上年同期相比，增长20.59％。原因：人员年增加，人员工资等财政拨款增加。

（二）全年支出

1.基本支出预算792.63万元，占总支出预算的100％，较上年增加135.36万元，与上年同期相比增长20.59%，其中：工资福利支出714.36万元、对个人和家庭补助支出78.27 万元、商品和服务支出0万元。增减变化原因：增人增资。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的 0％，较上年无变化，与上年同期相比无变化。增减变化原因：2020年、2021年，本单位项目支出预算都为0万元。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出0 万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出3.97万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排3.97万元，比上年增加0.74万元，增长了22.91 %，主要原因是：人员增加，一般公共服务支出增加。

教育支出591.44万元，比上年增加102.97万元，增长了21.08 %。主要原因是：人员增加，工资福利支出等教育支出增加。

社会保障和就业支出137.74万元，比上年增加20.63 万元，增长了17.62%。主要原因是：人员增加，社会保障缴费支出增加。

住房保障支出59.48万元，比上年增加 11.02万元，增长了22.74 %。主要原因是：人员增加，住房公积金支出增加。

（四）非税收入安排情况：

本单位2021年无非税收入。

（五）政府性基金预算支出情况：

本单位2021年无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2021年三公经费预算0万元，比2020年0万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2020年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比2020年0万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年0万元无增减变化。

（二）培训费0万元。

（三）会议费0万元。

（四）机关运行费0万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2021年政府采购总金额12.93万元，与上年同期相比下降68.84％，其中货物 12.93万元，工程0万元，服务0万元，增减变动原因：2021年，本单位政府采购需求减少。

（二）国有资产占用情况：

本单位2021年无国有资本经营预算支出。

（二）部门绩效评价开展情况说明：本单位2021年没有开展部门绩效评价。

六、名词解释(如有其他相关名词解释自行添加)

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

【1】天水市秦州区杨家寺镇中心小学2021年部门收支总体情况表.xls

【2】天水市秦州区杨家寺镇中心小学2021年部门收入总体情况表.xls

【3】天水市秦州区杨家寺镇中心小学2021年部门支出总体情况表.xls

【4】天水市秦州区杨家寺镇中心小学2021年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】天水市秦州区杨家寺镇中心小学2021年一般公共预算支出情况表.xls

【6】天水市秦州区杨家寺镇中心小学2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】天水市秦州区杨家寺镇中心小学2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】天水市秦州区杨家寺镇中心小学2021年部门支出预算明细表.xls

【9】天水市秦州区杨家寺镇中心小学2021年政府性基金预算支出情况表.xls

【10】天水市秦州区杨家寺镇中心小学2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】天水市秦州区杨家寺镇中心小学2021年一般公共预算机关运行经费.xlsx