2021年天水市秦州区总工会部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据区编办文件规定，本部门主要职责是：（1）维护职工群众的合法利益和民主权利；（2）动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济与社会发展任务；（3）代表和组织职工参与国家和社会事务的管理，参与企业、事业和机关单位的民主管理；（4）教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、机构设置

本部门有机关本级和二个二级事业单位组成，基本情况如下：天水市秦州区总工会：17人 单位名称天水市秦州区总工会 单位性质行政 经费管理方式全额拨款 隶属秦州区委和天水市总工会双重领导。

天水市秦州区总工会为机关参公单位 ，编制数为11人，实有在职人数9人，离退休人数13人 ；

秦州区总工会职工文化活动中心为事业单位，编制5人，实有6人；

秦州区困难职工帮扶中心为事业单位，编制3人，实有2人，退休2人。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算229.25万元，比上年减少2.5万元，与上年同期相比下降 0.01 ％。原因：有退休人员。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算229.25万元，占总支出预算的100％，较上年减少2.5万元，与上年同期相比0.01%，其中：工资福利支出174.70万元、对个人和家庭补助支出29.80万元、商品和服务支出24.75万元。增减变化原因：有退休人员。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：本年度单位无项目，无项目支出增减情况。与上年同期相比无变化。

（2）项目分类分级情况：本年度单位无项目，无项目分类分级情况。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出168.85万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排168.85万元，比上年171.04万元，减少2.19 万元，下降了 %，主要原因是：有退休人员

社会保障和就业支出：45.1万元，比上年45.05万元，增加0.05万元，增长了0.01%。主要原因是：正常增资

住房保障支出：15.3万元，比上年15.66万元，减少0.36万元，下降了0.03%。主要原因是：有退休人员

（四）非税收入安排情况：本年度本单位无非税收入。

（五）、政府性基金预算支出情况：本年度本单位无政府性基金预算支出情况。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）、公务接待费0万元，比上年同期相比无增减变化。

（二）、公务用车购置和运行维护费0万元，与上年同期相比无增减变化。

（三）、因公出国（境）情况说明；因公出国（境）费用0万元，比上年同期相比无增减变化。

（四）、会议费安排情况说明；

会议费，2021年工会经费列入会议费共计145000元，计划在2021年7月组织劳模疗休养，预计疗养人员50人，为期5天，食宿费每人每天500元，资料费共计15000元，场地费为30000元。

（五）、培训费安排情况说明：无

（六）、机关运行经费安排情况说明；按照预算安排29.74万元其中：

1办公费 4.2万元

2办公用水费 2.4万元

3办公用电费 2.4万元

4邮电费 0.6万元

5办公用房取暖费 1.17万元

6差旅费 1万元

7培训费 1.29万元

8工会经费 2.55万元

9福利费 2.15万元

10其他交通费用 10.98万元

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：2021年政府采购预算为12.06万元，其中

1、货物类 4.96万元

2、服务类 7.1万元

3、工程类 0万元

（二）国有资产占用情况：本单位2020年截至12月31日，年末国有资产总计7.35万元，其中固定资产7.35万元如下：

1、通用设备 4.87万元

2、家具、用具、装具及动植物 2.48万元

（三）部门绩效评价开展情况说明：本单位无项目

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

1、天水市秦州区总工会2021年部门收支总体情况表.xls

2、天水市秦州区总工会2021年部门收入总体情况表.xls

3、天水市秦州区总工会2021年部门支出总体情况表.xls

4、天水市秦州区总工会2021年财政拨款收支总体情况表.xls

5、天水市秦州区总工会2021年一般公共预算支出情况表.xls

6、天水市秦州区总工会2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

7、天水市秦州区总工会2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

8、天水市秦州区总工会2021年政府性基金预算支出情况表.xls

9、天水市秦州区总工会2021年部门支出预算明细表.xls

10、天水市秦州区总工会2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

11、天水市秦州区总工会2021年一般公共预算机关运行经费明细表.xls