2021年天水市秦州区工商业联合会部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍，引导会员积极参加经济建设，推动社会主义经济体制逐步完善，促进社会全面发展。积极参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。做好工商界政治代表人士政治安排的推荐工作，引导会员弘扬中华民族传统美德。为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。代表并维护会员合法权益，反映会员意见建议，开展专业培训，帮助会员提高生产技术和产品质量。组织会员举办和参加各种展销会、交易会、组织会员考察学习，增进与特区及世界工商经济人士的联系。承办区委、区政府交给的其他工作。

二、机构设置

秦州区工商联内部机构设置如下：工商联办公室、工商联民企陇上行办公室、非公经济法律援助服务中心办公室、主席办公室、副主席及兼职副主席室、党员活动室。

本部门由1个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况：5人 ,单位名称:天水市秦州区工商业联合会； 单位性质：事业 经费管理方式：全额拨款 编制数6人 实有在职人数6人 离退休人数9人。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算66.5万元，比上年增加12.02万元，与上年同期相比增长22％。原因：增加一个编制，单位调入新调入2人。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算66.5万元，占总支出预算的100％，较上年增加12.02万元，与上年同期相比增长22%，其中：工资福利支出56.56万元、对个人和家庭补助支出5.24万元、商品和服务支出4.7万元。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年无变化，与上年同期相比无变化。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出50.16万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排50.16万元，比上年41万元，增加9.16万元，增长了22.3%，主要原因是：政策性资金调整。

社会保障和就业支出：11.65万元，比上年9.74万元，

增加1.91万元，增长了19.6%。主要原因是：政策性增资

住房保障支出：4.7万元，比上年3.74万元，增加0.96万元，增长了25.6%。主要原因是：政策性增资

（四）、非税收入安排情况：本单位未安排非税收入预算

（五）、政府性基金预算支出情况：本单位无政府性基金预算支出安排。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）、公务接待费0万元，与上年同期相比无变

化。

（二）、公务用车购置和运行维护费0万元，与上年同期相比无变化。

（三）、因公出国（境）情况说明：因公出国（境）费用0万元，比2020年0万元无增减变化。

（四）、会议费安排情况说明；2021年无会议费预算安排。

（五）、培训费安排情况说明：2021年无培训费预算安排。

（六）、机关运行经费安排情况说明；

按照预算安排4.2万元

1：办公费 2.55万元

2：印刷费 0.1万元

3；手续费 0.05万元

4：水费 0.2万元

5：电费 0.2万元

6：邮电费 0.4万元

7：差旅费 0.2万元

8：维护费 0.05万元

9：租赁费 0.1万元

10：劳务费 0.3万元

11：物业管理费 0.05万元

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：2020年我联政府采购情况为：货物类1.98万元；

（二）国有资产占用情况：本单位2020年截至12月31日，资产总计20.78万元，其中流动资产5.2万元，固定资产15.58万元。固定资产包括办公用房72.28平方米，价值11.56万元;其他固定资产总值4.02万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：暂未开展对项目绩效评价情况.

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

【1】天水市秦州区工商业联合会2021年部门收支总体情况表.xls

【2】天水市秦州区工商业联合会2021年部门收入总体情况表.xls

【3】天水市秦州区工商业联合会2021年部门支出总体情况表.xls

【4】天水市秦州区工商业联合会2021年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】天水市秦州区工商业联合会2021年一般公共预算支出情况表.xls

【6】天水市秦州区工商业联合会2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】天水市秦州区工商业联合会2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】天水市秦州区工商业联合会2021年政府性基金预算支出情况表.xls

【9】天水市秦州区工商业联合会2021年部门支出预算明细表.xls

【10】天水市秦州区工商业联合会2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】天水市秦州区工商业联合会2021年一般公共预算机关运行经费明细表.xls