2021年天水市公安局秦州分局部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市公安局秦州分局2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

公安机关是人民政府的重要组成部分，是国家的行政机关，同时它又担负着刑事案件的侦查任务，因而它又是国家的司法机关之一。

公安机关的职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份在、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群体性治安保卫组织的治安防范工作。

二、机构设置

内设机构共有26个：其中：科、室10个：政工科、指挥中心、办公室、警务保障室、刑事科学技术室、户政科、出入境管理科、审计室、信访室、通信室；大队16个：警务督察大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、经济文化保卫大大、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、防爆巡警大队、缉毒缉私大队、公共网络安全监察大队、天水湖治安管理大队、反恐大队、预审大队、法制大队、城区交警大队、郊区交警大队、森林警察大队。

派出所26个：其中：城区所8个：七里墩派出所、东关派出所、大城派出所、北关派出所、中城派出所、西关派出所、石马坪派出所、天水郡派出所；乡镇所18个：玉泉派出所、太京派出所、西口派出所、关子派出所、牡丹派出所、天水派出所、汪川派出所、娘娘坝派出所、皂郊派出所、平南派出所、中梁派出所、齐寿派出所、大门派出所、华歧派出所、秦岭派出所、杨家寺派出所、南峪森林派出所、西口森林派出所。

监管场所2个：看守所、行政拘留所。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2021年收入预算15408.39万元，比上年减少835.37万元，与上年同期相比减少5.14％。原因：当年退休19人。

（二）全年支出

1.基本支出预算：12891.43万元，占总支出预算的83.6％，较上年减少1030.13万元，与上年同期相比降低7.40%，其中：工资福利支出10330.31万元、对个人和家庭补助支出816.85万元、商品和服务支出1744.26万元。增减变化原因：当年退休19人，预算人数减少。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：2516.97万元，占总支出预算的16.34％，较上年增加194.76万元，与上年同期相比增长8.39％。增加变化原因：A.新招录反恐队员20人；B.看守所在押人员给养费标准提高。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出2516.97万元，其中：

A.文职、交通协警及反恐队员共489人工资及五险等共2181.79万元。

B.看守所在押人员给养费187.20万元。

C.禁毒经费147.98万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出：50.30万元，其中：比上年65.23万元降低14.93万元，主要原因是：预算人数较上年减少。

公共安全支出：13032.40万元，比上年13185.94万元减少了153.54万元，降低了1.16%。主要原因是：预算人数较上年减少。

社会保障和就业支出：1571.27万元，比上年2014.09万元减少了442.82万元，降低了21.99%。主要原因是：预算人数较上年减少。

住房保障支出：754.43万元，比上年978.49万元减少了224.06万元，主要原因是：预算人数较上年减少。

（四）非税收入安排情况：2021年非税预算收入3228.05万元。

（五）政府性基金预算支出情况：未安排。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）公务接待费0万元，与上年同期相比无变化。

（二）公务用车购置和运行维护费0万元，（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年同期相比无变化。

（三）因公出国（境）情况说明：未安排。

（四）会议费安排情况说明：未安排。

（五）培训费安排情况说明：2021年培训费安排了43.38万元。

（六）机关运行经费安排情况说明；

1.办公费：322.20万元。2.印刷费：135.50万元。3.水费：19.40万元。4.电费：171万元。5.邮电费：8.4万元.6.取暖费：25万元。7.物业管理费：67万元。8.差旅费：38.5万元。9.维修费：61万元。10.福利费：87.19万元。11.劳务费：91万元。12.委托业务费：28.90万元。13.咨询费：4.5万元。14.手续费：1.505万元。15.租赁费：9万元。

16.专用材料费：10万元。17.被装购置费70万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：2021年我局政府采购共安排了3177.78万元，其中：货物类：2360.28万元；服务类：467.50万元；工程类：350万元。

（二）国有资产占用情况：2021年我局国有资产5518.66万元，其中流动资产1675.69万元，固定资产3842.97万元，主要包括土地、房屋及建筑物，通用设备，业务车辆，专用设备，家具用具、装具及动植物，图书档案等。

（三）部门绩效评价开展情况说明：A.文职、交通协警及反恐队员共489人工资及五险等共2181.79万元。B.看守所在押人员给养费187.20万元。C.禁毒经费147.98万元。以上项目已开展了绩效评价。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件：

1.秦州区公安局2021年部门收支总体情况表.xls

2.秦州区公安局2021年部门收入总体情况表.xls

3.秦州区公安局2021年部门支出总体情况表.xls

4.秦州区公安局2021年财政拨款收支总体情况表.xls

5.秦州区公安局2021年一般公共预算支出情况表.xls

6.秦州区公安局2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

7.秦州区公安局2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

8.秦州区公安局2021年政府性基金预算支出情况表.xls

9.秦州区公安局2021年部门支出预算明细表.xls

10.秦州区公安局2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

11.秦州区公安局2021年一般公共预算机关运行经费明细表.xls