按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区卫生健康局2021年部门预算公开如下：

（一）部门职责

(一)提供公共卫生服务

1、 承担辖区居民19675人健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、 普及卫生健康保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务工作。

（二）提供基本医疗服务

天水市秦州区眼科医院是财政差额拨款事业单位，2021年编制总数80人， 2021年年末在职人数为52人，退休44人。医院以“精益求精，患者至上”的服务理念，以“治病救人，防盲剔苦”的宗旨，坚持走专科特色发展之路，现设眼科，视光科两大专业学科，医院开展有白内障超声乳化、青光眼、角膜病、眼底病、泪道激光、眼外伤、眼科常见病多发病的治疗、小二斜弱视治疗、验光配镜等多个学科小组。

（二）机构设置

天水市秦州区眼科医院现有眼科、视光科两大专业学科。医院开展的主要业务有白内障超声乳化、眼底病、青光眼及眼科外伤、眼科常见病多发病治疗、视光斜弱视治疗、验光配镜、角膜塑形镜等。配备有化验室、心电图、B超、电生理、视野等5个医技科室和5个职能科室。开放住院床位50张，标准手术室1套。门诊设有眼科普通门诊、专家门诊、眼视光门诊等。石马坪社区卫生服务中心设置有预防保健、中医药服务、慢病管理服务、老年人管理服务、健康教育、妇儿保健、精神卫生服务、传染病及突发公共事件报告、卫生协管、计生服务及基本医疗服务等科室。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2021年收入预算1538.33万元，比上年减少 24.23万元，与上年同期相比减少1.57％。原因：纳入专户管理的医疗收入减少。

（二）全年支出

1.基本支出预算1538.33万元，占总支出预算的100％，较上年减少24.23万元，与上年同期相比减少1.57%。其中：工资福利支出493.34万元、对个人和家庭补助支出218.94万元、商品和服务支出826.05万元。增减变化原因：商品和服务支出减少。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：本单位无项目资金。

（2）项目分类分级情况：

本单位无项目资金

（四）非税收入安排情况：

非税收入安排810万元

（五）政府性基金预算支出情况：

本系统没有政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

本单位无三公经费

（二）培训费

本单位没有培训费，因此未安排预算费用。

（三）会议费

本单位没有没有大型会议，因此未安排预算费用。

（四）机关运行费

机关运行费预算总额810万元，其中：办公费30万元；印刷费20万元；手续费0.5万元；水费3万元；电费10万元；邮电费6万元；取暖费35万元；物业管理费8万元；差旅费8万元；维修（护）费60万元；专用材料费609.5万元、劳务费8万元；工会经费10万元；其他交通费用2万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：

2021年秦州区眼科医院政府采购预算45.19万元，其中：货物类41.46万元、服务类3.73万元。

（二）国有资产占用情况：

全院共有固定资产1201.07万元。其中：

（1）房屋695.53万元，面积5274.3平方米。其中：业务用房695.53万元，面积5274.3平方米；

（2）单价在50万元的专用设备0台，价值0万元。

（4）单价在100万元的专用设备0台，价值0万元。

（5）其他固定资产505.54万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

本单位2021年无项目资金预算，因此未开展预算绩效评价工作。

（四）政府性基金预算支出情况表情况说明：

本部门没有政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出表情况说明：

本部门没有国有资本经营预算支出。

六、名词解释(如有其他相关名词解释自行添加)

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：1、2021年部门收支总体情况表；

2、2021年部门收入总体情况表；

3、2021年部门支出总体情况表；

4、2021年财政拨款收支总体情况表；

5、2021年一般公共预算支出情况表；

6、2021年一般公共预算基本支出情况表；

7、2021年一般公共预算三公经费支出情况表；

8、2021年政府性基金预算支出情况表。

9、2021年部门支出预算明细表。

10、2021年一般公共预算机关运行经费明细表

11、2021国有资本经营预算支出表

备注：

政府性基金预算支出情况表，本系统无政府性基金预算支，空表无数字。

国有资本经营预算支出表，本系统无政府性基金预算支，空表无数字。

天水市秦州区眼科医院

2021年2月4日

【1】秦州区眼科医院部门收支总体情况表.xls

【2】秦州区眼科医院部门收入总体情况表.xls

【3】秦州区眼科医院部门支出总体情况表.xls

【4】秦州区眼科医院财政拨款收支总体情况表.xls

【5】秦州区眼科医院一般公共预算支出情况表.xls

【6】秦州区眼科医院一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】秦州区眼科医院一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】秦州区眼科医院政府性基金预算支出情况表.xls

【9】秦州区眼科医院部门支出预算明细表.xls

【10】秦州区眼科医院一般公共预算机关运行经费.xls

【11】秦州区眼科医院国有资本经营预算支出表.xlsx