2021年中共天水市秦州区委直属机关工作委员会部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将中共天水市秦州区委直属机关工作委员会2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据天秦区委办字[2019]43号文件规定，本部门主要职责是：对区直机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见建议；指导区直机关基层党组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。指导区直机关基层党组织和党员学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。对党员进行党的基本理论、基本路线、方针政策和形势教育。开展党内培训工作，有计划、有重点的对党组织负责人、党务干部和党员进行培训等。

二、机构设置

本单位是一级财政全额拨款的行政单位，下设一个二级机构（机关党建服务中心）。编制数13名，其中行政人员6名，事业干部6名，工勤人员1名。实有在职人数：10人（5人行政编制、5人事业编制）。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算110.28万元，比上年增加34.97万元，与上年同期相比增长46.43%。增减变化原因：机关工委为2019年新成立单位，2020年人员新增调入，2021收入预算增加。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算：

2021年基本支出预算90.28万元，占总支出预算的81.86％，较上年增加24.97万元，与上年同期相比增长38.23%，其中：工资福利支出71.85万元、对个人和家庭补助支出7.23万元、商品和服务支出11.20万元。增减变化原因：机关工委为2019年新成立单位，2020年人员新增调入，2021各项支出预算增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：20万元，占总支出预算的13.27％，较上年增加10元，与上年同期相比增长50％。增减变化原因：机关工委为2019年新成立单位，2020年人员新增调入，机关当党建经费预算增加。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出20万元，其中：机关党建经费20万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出88.59万元，其中：上年结余1.44万元，本年财政拨款安排88.59万元，比上年增加26.82万元，增长了30.27%，主要原因是：单位人员增加。

社会保障和就业支出：14.46万元，比上年增加5.43万元，增长了37.55%。主要原因是：单位人员增加。

住房保障支出：7.23万元，比上年增加2.72万元，增长了37.62%。主要原因是：单位人员增加。

（四）非税收入安排情况

本单位无非税收入安排。

（五）政府性基金预算支出情况：本单位无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）、公务接待费0.06万元，与上年同期相比无变化。

（二）、公务用车购置和运行维护费0万元，与上年同期相比无变化。

（三）、我单位无因公出国（境）情况。

（四）、会议费安排情况说明：会议费1.2万元，用于召开机关工作会，印发文件、学习资料、租赁会议场地等。

（五）、培训费安排情况说明：培训费0.36万元，用于机关党员的教育培训。

（六）、机关运行经费安排情况说明；

2021年度中共天水市秦州区委直属机关工作委员会机关运行维护费安排情况如下：

办公费：2.0万元；印刷费3.0万元；邮电费0.5万元；差旅费0.3万元；会议费1.2万元；以上几项共计7万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：

1、货物类：7.69万元

2、服务类：7.2万元

3、工程类：0万元

（一）国有资产占用情况：

秦州中共天水市秦州区委直属机关工作委员会委2020年末有固定资产16.51万元如下：

1、办公设备：7.42万元

2、办公家具及取暖设备：9.09万元

（三）部门绩效评价开展情况说明：我单位已严格按照要求对机关党建经费开展绩效评价。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

1、中共天水市秦州区委直属机关工作委员会2021年部门收支总体情况表.xls

2、中共天水市秦州区委直属机关工作委员会2021年部门收入总体情况表.xls

3、中共天水市秦州区委直属机关工作委员会2021年部门支出总体情况表.xls

4、中共天水市秦州区委直属机关工作委员会2021年财政拨款收支总体情况表.xls

5、中共天水市秦州区委直属机关工作委员会2021年一般公共预算支出情况表.xls

6、中共天水市秦州区委直属机关工作委员会2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

7、中共天水市秦州区委直属机关工作委员会2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

8、中共天水市秦州区委直属机关工作委员会2021年政府性基金预算支出情况表.xls

9、中共天水市秦州区委直属机关工作委员会2021年部门支出预算明细表.xls

10、中共天水市秦州区委直属机关工作委员会2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

11、中共天水市秦州区委直属机关工作委员会2021年一般公共预算机关运行经费明细表.xls