2021年秦州区园林建设服务中心

部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区园林建设服务中心2021年部门预算公开如下：

一、 部门职责

1.主要任务是承担着秦州区城市绿化美化建设及管理养护任务，职责是受区建设局的委托，依据《国务院城市绿化条例》、建设部《城市绿化管理办法》、《天水市城市绿化管理办法》等相关法规对城区内的公共绿地进行专业和日常管理。

2.完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

目前内部机构设置情况为：处机关设有办公室、财务股、生产技术股、督查股、统合股四股一室；基层单位有绿化一、二、三队、四队、五队、庭管办、车队、人民公园、花圃、苗圃、天锦园林绿化建设工程有限公司。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2021年收入预1034.7万元，比上年增加36.36万元，与上年同期相比提高3.64％，原因：本年增加项目预算89.12万元。

（二）全年支出

1.基本支出预算931.58万元，占总支出预算的90％，较上年减少66.76万元，与上年同期相比降低6.69％，其中：工资福利支出859.14万元、对个人和家庭补助支出15.96万元、商品和服务支出56.48万元。增减变化原因：在职人员退休致使人员经费及公用经费相应减少。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：103.12万元，占总支出预算的10%，较上年增加20万元为古树复壮项目资金。

（2）项目分类分级情况：

1.公益性岗位人员工资补贴(园林)项目：2021年项目概算总投资66.96万元，项目内容包括：园林建设服务中心现有公益性岗位人员90名，按照2017年天水市最低人均月工资标准1520元核算年差额，月人均补差额620元。

2.公益性岗位人员意外伤害保险(园林)项目：2021年项目概算总投资2.16万元，项目内容包括：为园林建设服务中心90名公益性岗位人员购买意外伤害险，年人均投保金额240元。

3.古树大树复壮工程：2021年项目概算总投资20万元（其中：劳务费12万元，专用材料费8万元），项目内容包括：对城区现有古树名木年进行病虫害防治、修剪、整形、堵洞、支撑等有效的复壮措施。

（三）政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出：156.62万元，比上年166.88 万元， 减少10.26万元，减少了6.15%。主要原因是：在职人员减少，养老保险缴费基数减少。

城乡社区支出：803.06万元，比上年750.36万元，增加52.70万元，增长了7%。主要原因是：在职人员退休致使人员经费及公用经费相应减少，本年度增加了89.12万元的项目预算。

住房保障支出：70.33 万元，比上年76.03万元，减少5.7万元，减少了7.5%。主要原因是：在职人员退休致使住房公积金相应减少。

（四）非税收入安排情况：纳入预算管理的行政事业性收费14万元，主要为其他国有资源（资产）有偿使用等收入，与上年相比无变化。

（五）政府性基金预算支出情况：纳入预算管理的政府性基金收入0万元。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2012年三公经费预算0万元，比2020年0万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2020年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比2020年0万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年0万元无增减变化。

（二）培训费5.78万元，比2020年减少0.46万元，与上年同期相比降低7.37％。主要原因是：在职人员减少使计提基数降低。

（三）会议费0万元，比2020年0万元无增减变化。

（四）机关运行费

机关运行经费51.6万元，其中办公费25.5万元；手续费0.05万元；水费3万元；电费2万元，邮电费1万元；差旅费2万元，专用材料费2万元，专用燃料费6万元，其他交通费00.2万元，劳务费9.85万。单位取暖费4.88万元，培训费5.78万元，工会经费7.03万元。机关运行费较上年增加18.4万元，与上年同期相比增加55.42％，增减变化原因：机关运行费增加。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：2021年政府采购总金额402.51万元，与上年同期相比上升364.66万元。其中货物361.21 万元，工程0万元，服务41.3万元，增减变动原因：全年美化用材料360万元纳入政府采购。

（二）国有资产占用情况：我部门资产总计482.45万元，流动资产122.40万元，占25.37%；固定资产684.98万元，固定资产净值226.04万元，占46.85%；在建工程113.44万元，占23.51%；无形资产20.57万元，占4.27%；其他资产0万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：对纳入年初预算项目进行绩效评价，主要包括5个项目。1.公益性岗位人员工资补贴(园林)项目：2021年项目概算总投资66.96万元，项目内容包括：园林建设服务中心现有公益性岗位人员90名，按照2017年天水市最低人均月工济效益及社资标准1520元核算年差额，月人均补差额620元。经会效果：保证公益性岗位人员权益，更好地发挥公益性岗位人员作用。2.公益性岗位人员意外伤害保险(园林)项目：2021年项目概算总投资2.16万元，项目内容包括：为园林建设服务中心90名公益性岗位人员购买意外伤害险，年人均投保金额240元。经济效益及社会效果：保证公益性岗位人员权益，更好地发挥公益性岗位人员作用。3.古树大树复壮工程：2021年项目概算总投资20万元（其中：劳务费12万元，专用材料费8万元），项目内容包括：对城区现有古树名木年进行病虫害防治、修剪、整形、堵洞、支撑等有效的复壮措施。经济效益及社会效果：有效地保护了古树名木的生长环境，提高城市的绿化景观和文化底蕴。4.公用经费项目（非税统筹）园林项目：2021年项目概算总投资14万元，用于单位维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费等支出，经济效益及社会效果：确保单位正常运转、作业车辆设备的日常维修及人工的各项支出。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：1、秦州区园林建设服务中心2021年部门收支总体情况表；

2．秦州区园林建设服务中心2021年部门收入总体情况表；

3、秦州区园林建设服务中心2021年部门支出总体情况表；

4、秦州区园林建设服务中心2021年财政拨款收支总体情况表；

5、秦州区园林建设服务中心2021年一般公共预算支出情况表；

6、秦州区园林建设服务中心2021年一般公共预算基本支出情况表；

7、秦州区园林建设服务中心2021年一般公共预算三公经费支出情况表；

8、秦州区园林建设服务中心2021年政府性基金预算支出情况表。

9、秦州区园林建设服务中心2021年部门支出预算明细表。

10、秦州区园林建设服务中心2021年国有资本经营预算支出表

11、秦州区园林建设服务中心2021一般公共预算机关运行经费明细表

1.部门收支总体情况表.xlsx

2部门收入总体情况表.xls

3.部门支出总体情况表.xls

4.财政拨款收支总体情况表.xls

5一般公共预算支出情况表.xls

6.一般公共预算基本支出情况表.xls

7.一般公共预算三公经费支出情况表.xls

8.秦政府性基金预算支出情况表.xls

9.部门支出预算明细表.xls

10.国有资本经营预算支出表.xlsx

11.一般公共预算机关运行经费.xlsx