按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区齐寿镇中心小学2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市秦州区齐寿镇中心小学为六年制学校，副科级、专业技术型、全额拨款型事业单位。主要职能职责是贯彻、执行国家的教育方针、政策，依法开展教育教学活动。

二、机构设置

天水市秦州区齐寿镇中心小学为1个独立核算机构。为财政全额拨款副科级事业单位。本单位内设教导处，后勤处，工会，办公室。单位核定人员编制75名。2020年底，单位实有教职工72人。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2021年收入预算758.66万元，比上年增加10.66万元，与上年同期相比增长1.44％。原因：单位人员工资基数增大，学前教育预算经费增加。

（二）全年支出

1.基本支出预算758.66万元，占总支出预算的100％，较上年增加10.66万元，与上年同期相比增长1.44 %，其中：工资福利支出686.93万元、对个人和家庭补助支出66.62万元、商品和服务支出5.11万元。增减变化原因：单位人员工资基数增大，学前教育预算经费增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况： 0 万元，占总支出预算的 0％，较上年增加0 万元，与上年同期相比增长0 ％。增减变化原因：较上年无变化。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出 0 万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出 3.82 万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排3.82万元，比上年3.78万元，增加0.04 万元，增加了1.03 %，主要原因是：人员基数增大经费拨款增加。

社会保障和就业支出：123.92万元，比上年124.75万元，减少0.83万元，减少了0.67%。主要原因是：人员减少经费拨款减少。

卫生健康支出： 0万元，比上年0 万元，增加0 万元，增长了0 %。主要原因是：卫生健康中医保无预算。

住房保障支出： 57.3万元，比上年 56.69万元，增加了0.61万元，减少了1.06 %。主要原因是：人员工资基数增大。

教育支出：573.62万元，比上年 562.78万元，增加了10.84万元，增加了1.89 %。主要原因是：学前教育预算经费增加.

（四）非税收入安排情况：2021年非税收入安排5.11万元。

（五）政府性基金预算支出情况：

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2021年三公经费预算0万元，比2020年0 万元无增减变化。

1. 因公出国（境）费用0万元，比2020年 0 万元无增减变化。

2. 公务接待费 0 万元，比2020年0万元，无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年0万元无增减变化。

（二）培训费 0 万元。

（三）会议费0 万元。

（四）机关运行费0 万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：2021年政府采购总金额0万元，与上年同期相比（增长或下降）0％，其中货物0万元，工程0万元，服务0万元，无增减变动。

（二）国有资产占用情况：截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）部门绩效评价开展情况说明：根据财政预算绩效管理要求，我校计划组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金292万元，占一般公共预算项目支出总额的38.49%。共组织对人员绩效工资、养老保险及住房公积金等三个大项目开展了重点绩效评价。

主要产出和效果：一是保障教育教学正常运转，激发教职工工作积极性，提高教育教育质量，保障教职工社保待遇和住房保障待遇按时发放；二是完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，保障正常教学运转，促进义务教育均衡发展。

工作中一是转变观念，重视预算绩效管理；二是运用定性与定量方法，科学预算支出绩效管理指标体系。

今后学校将进一步提升预算绩效管理水平，不断提高资金使用效率，加强预算资金绩效管理，优化绩效评价流程，强化资金过程管理。

六、名词解释(如有其他相关名词解释自行添加)

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

【1】天水市秦州区齐寿镇中小学2021年部门收支总体情况表.xls

【2】天水市秦州区齐寿镇中小学2021年部门收入总体情况表.xls

【3】天水市秦州区齐寿镇中小学2021年部门支出总体情况表.xls

【4】天水市秦州区齐寿镇中小学2021年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】天水市秦州区齐寿镇中小学2021年一般公共预算支出情况表.xls

【6】天水市秦州区齐寿镇中小学2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】天水市秦州区齐寿镇中小学2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】天水市秦州区齐寿镇中小学2021年部门支出预算明细表.xls

【9】天水市秦州区齐寿镇中小学2021年政府性基金预算支出情况表.xls

【10】天水市秦州区齐寿镇中小学2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】天水市秦州区齐寿镇中小学2021年一般公共预算机关运行经费.xlsx