按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区齐寿中学2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

1．全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制农村独立初中。

2．负责齐寿镇所有行政村（包括自然村）内学生义务教育阶段初中学段教育教学工作。

二、机构设置

天水市秦州区齐寿中学系农村独立初中，为财政全额拨款副科级事业单位，是独立核算单位、独立决算部门。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2021年收入预算 570.64万元，比上年增加4.84 万元，与上年同期相比增长0.86％。原因：人员增资。

（二）全年支出

1.基本支出预算570.64 万元，占总支出预算的 100 ％，较上年增加 4.84万元，与上年同期相比增长0.86％。其中：工资福利支出525.64万元、对个人和家庭补助支出45万元、商品和服务支出 0万元。增减变化原因：人员增资。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况： 0 万元，占总支出预算的 0 ％，较上年（增加或减少） 0 万元，与上年同期相比（增长或下降） 0％。 增减变化原因：无项目支出

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出 0 万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出 2.93万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排 2.93万元，比上年 2.9万元，增加0.03万元，增加了1.03 %，主要原因是：人员增资。

教育支出：434.84万元，比上年431.12 万元，增加3.72万元，增加了0.86 %。主要原因是：人员增资。

社会保障和就业支出： 88.93 万元，比上年 87.45 万元，增加1.48万元，增长了1.69 %。主要原因是：人员增资。

住房保障支出：43.94万元，比上年43.57 万元，增加0.37万元，增加了0.58 %。主要原因是：人员增资。

（四）非税收入安排情况：

本单位2021年无非税收入预算数字。

（五）政府性基金预算支出情况：

本单位2021年无政府性基金预算支出数字。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2021年三公经费预算0 万元，比2020年 0万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用 0万元，比2020年 0 万元无增减变化。

2. 公务接待费 0 万元，比2020年 0 万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 0万元，比2020年 0 万元无增减变化。

（二）培训费

培训费3.71万元，比2020年3.65万元增加0.06万元。

（三）会议费

会议费0 万元，比2020年 0 万元无增减变化。

（四）机关运行费

机关运行费0 万元，比2020年 0 万元无增减变化。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2021年政府采购总金额 11.09万元，与上年同期相比下降41.67％，其中货物7.41万元，工程 0 万元，服务3.68万元，增减变动原因：2020年政府采购预算项目共有7项，总金额19.56万元，其中货物19.46万元，服务0.1万元。今年比上年减少了8.47万元。

（二）国有资产占用情况：

截止2020年12月31日，天水市秦州区齐寿中学国有固定资产总值1221.16万元，土地房屋及构建物1103.96万元，通用设备76.18万元，专用设备5.34万元，文物和陈列品0万元，图书、档案13.84万元，家具、用具21.84万元，无形资产1元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

总体绩效目标：2021年，我校深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实区教体局部署，积极应对挑战，顺利完成了年度预算和各项财务工作任务。

分项绩效目标：1、产出指标。绩效目标:落实全年人员工资发放，支付使用达到合规性、及时性。绩效指标: 保障学校正常运转。2、效益指标。绩效目标:促进可持续发展，保障学校正常运转。提高单位整体工作效率和效益、改善办公环境。绩效指标:加强绩效预监管，进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。3、满意度指标。绩效目标:管理科学，数据准确，保障人员经费支出安全、规范。绩效指标:服务对象满意度率达到100％。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

【1】天水市秦州区齐寿中学2021年部门收支总体情况表.xls

【2】天水市秦州区齐寿中学2021年部门收入总体情况表.xls

【3】天水市秦州区齐寿中学2021年部门支出总体情况表.xls

【4】天水市秦州区齐寿中学2021年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】天水市秦州区齐寿中学2021年一般公共预算支出情况表.xls

【6】天水市秦州区齐寿中学2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】天水市秦州区齐寿中学2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】天水市秦州区齐寿中学2021年部门支出预算明细表.xls

【9】天水市秦州区齐寿中学2021年政府性基金预算支出情况表.xls

【10】天水市秦州区齐寿中学2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】天水市秦州区齐寿中学2021年一般公共预算机关运行经费.xlsx