按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区苏城中学2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据文件规定，本部门主要职责是：教育教学 。

二、机构设置

我单位为1个独立核算机构，副科级单位。我校副科级领导职数1人。我校内设机构3个：1.教务处，2.总务处，3.校工会。单位性质：事业单位， 编制数24人，实有在职人数23人，退休人数8人。

三、2022年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2022年收入预算251.45万元，比上年236.59万元，增加 14.86万元，与上年同期相比增长6.3％。原因：人员工资增加。

（二）全年支出

1.基本支出预算251.45万元，占总支出预算的100％，较上年增加14.86万元，与上年同期相比增长6.3%，其中：工资福利支出230.71万元、对个人和家庭补助支出20.74万元、商品和服务支出0万元。增减变化原因：人员工资增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的 0％，较上年（增加或减少）0万元，与上年同期相比（增长或下降）0％。 无增减变化原因：2021和2022年度均未预算项目支出。

（2）项目分类分级情况：2022年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出1.28万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排1.28万元，比上年1.36万元，减少 0.08万元，减少了5.88 %，主要原因是：本年度职工调出预算拨款减少。

社会保障和就业支出：39.99万元，比上年43.7万元，减少3.71万元，增长了-8.5%。主要原因是：本年度职工调出，保障费相应减少。

住房保障支出：19.24万元，比上年19.71 万元，减少0.47万元，减少了2.39 %。主要原因是：人员调动预算拨款减少。

教育支出：190.94万元，比上年176.87万元，增加14.03万元，增加了 7.93%。主要原因是：人员工资预算拨款增加。

其他相关功能科目

（四）非税收入安排情况：

（五）政府性基金预算支出情况：

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2021年三公经费预算0 万元，比2021年0万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2021年 0万元无增减变化。

2. 公务接待费 0万元，比2021年0万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年0 万元无增减变化。

（二）培训费 2021年培训费支出支出1.59万元，比上年1.63万元，减少0.04 万元，增长了2.45%。主要原因是：教职工工资减少。

（三）会议费 无

（四）机关运行费 无

（各单位自行从2021年部门预算系统中提取三公经费

、培训费、会议费、机关运行费的数据）

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2021年政府采购总金额 4.68万元，与上年同期相比减少23.62％，其中货物4.68万元，工程 0万元，服务0万元，增减变动原因：去年经费紧张政府采购支出少；

（二）国有资产占用情况：

2020年年末我单位总资产原值1153.18万元，累计折旧170.13万元，净值983.04万元，其中土地房屋及构筑物原值1017.52万元：累计折旧103.56万元，净值913.96万元，通用设备原值69.83万元；累计折旧48.95万元，净值20.87万元，专用设备6.55万元；累计折旧4.20万元，净值2.35万元，图书、档案原值0.87万元；家具、用具、装具及动植物原值28.73万元累计折旧8.56万元，净值20.17万元，。无形资产（土地名义价）2元

（二）部门绩效评价开展情况说明：

总体效目标：2020年，天水天水市秦州区苏城深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实区教体局部署，积极应对挑战，顺利完成了年度预算和各项财务工作任务。

分项效目标：1、产出指标。绩效目标:落实全年人员工资发放，支付使用达到合规性、及时性。绩效指标: 保障学校正常运转。2、效益指标。绩效目标:促进可持续发展，保障学校正常运转。提高单位整体工作效率和效益、改善办公环境。绩效指标:加强绩效预监管，进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。3、满意度指标。绩效目标:管理科学，数据准确，保障人员经费支出安全、规范。绩效指标:服务对象满意度率达到100％。

工作保障措施：我单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,严格落实上级关于绩效管理的有关规定，年初做好预算申报，从严控制预算支出，管控好支出渠道，严格执行单位财务管理制度，强化支出规范，各种票据齐全，符合报账要求，实现了本单位整体支出预期目标。从评价情况来看，结合单位工作实际，本单位主要领导和分管领导认真审核项目预算，对项目支出渠道严格把关，确保各项目支出实现了经济效益、社会效益等预期目标。在预算绩效目标项目中完成良好，重点项目绩效评价结果和服务对象达到满意。

六、名词解释(如有其他相关名词解释自行添加)

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

【1】天水市秦州区苏城中学2021年部门收支总体情况表.xls

【2】天水市秦州区苏城中学2021年部门收入总体情况表.xls

【3】天水市秦州区苏城中学2021年部门支出总体情况表.xls

【4】天水市秦州区苏城中学2021年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】天水市秦州区苏城中学2021年一般公共预算支出情况表.xls

【6】天水市秦州区苏城中学2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】天水市秦州区苏城中学2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】天水市秦州区苏城中学2021年部门支出预算明细表.xls

【9】天水市秦州区苏城中学2021年政府性基金预算支出情况表.xls

【10】天水市秦州区苏城中学2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】天水市秦州区苏城中学2021年一般公共预算机关运行经费.xlsx