按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区天水中学2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据文件规定，本部门主要职责是：教育教学 。

二、机构设置

我校是财政全额拨款事业单位，现有教师72人，退休教师19人。现有教学班级13个，学生654人。建筑面积7943平方米。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2021年收入预算813.11万元，比上年增加11.99万元，与上年同期相比增长1.5％。原因：人员工资的正常变动。

（二）全年支出

1.基本支出预算813.11万元，占总支出预算的100％，较上年增加11.99万元，与上年同期相比增长1.5%，其中：工资福利支出651.39万元、对个人和家庭补助支出161.72万元、商品和服务支出0万元。增减变化原因：人员工资的正常变动。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况0万元，占总支出预算的0％，较上年增加0万元，与上年同期相比增长0％。增减变化原因：本单位无项目支出。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出0万元，其中：（项目用途和金额）

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出4.17万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排4.17万元，比上年4.07万元，增加0.1万元，增长了2.5%，主要原因是：正常的人员工资变动。

社会保障和就业支出：130.63万元，比上年128.04万元，增加2.59万元，增长了 2.02 %。主要原因是：正常的人员经费变动。

卫生健康支出：0万元，比上年0万元，增加0万元，增长了0%。主要原因是：2021年无预算。

住房保障支出：62.56万元，比上年61.08万元，增加1.48万元，增长了2.42%。主要原因是：正常的人员工资变动。

其他相关功能科目

（四）非税收入安排情况：

2021年单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出情况：

2021年本单位无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2021年三公经费预算0万元，比2020年0万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2020年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比2020年0万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年0万元无增减变化。

（二）培训费：本年5.31万元，比上年5.15万增加0.16万元，增加了3.1%。主要原因是：正常增资。

（三）会议费

2021年本单位没有会议费支出。

（四）机关运行费

2021年本单位没有机关运行费支出。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2021年政府采购总金额 14.11万元，与上年同期相比增长1.2％，其中货物12.44万元，工程0万元，服务1.67万元，增减变动原因：购置教学设备数量增加。

（二）国有资产占用情况：

我单位2020年年末总资产1200.84万元，其中固定资产总值1200.84万元，（房屋建筑物1190.12万元，通用设备5.96万元，专用设备0.18万元，家具用具4.58万元。）无形资产资产土地名义价1元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

总体绩效目标：2021年，天水市秦州区天水中学深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实教育局决策部署，坚持“稳住底盘，守住底线，调整指标，优化机制”工作方针，自觉服从和服务学校发展大局，积极应对挑战，落实积极财政政策，充分发挥职能作用，顺利完成了年度预算和各项财政工作任务。

分项绩效目标：

1、产出指标。绩效目标:落实全年人员工资发放，支付使用达到合规性、及时性。绩效指标:对全校成本控制率达到100％。

2、效益指标。绩效目标:促进可持续发展，促进经济发展。提高单位整体工作效率和效益、改善办公环境。绩效指标:加强绩效预监管，进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策三方面协调配合，提高工作效率和效益。

3、满意度指标。绩效目标:管理科学，数据准确，保障人员经费支出安全、规范。绩效指标:服务对象满意度率达到100％。

六、名词解释(如有其他相关名词解释自行添加)

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

【1】天水市秦州区天水中学2021年部门收支总体情况表.xls

【2】天水市秦州区天水中学2021年部门收入总体情况表.xls

【3】天水市秦州区天水中学2021年部门支出总体情况表.xls

【4】天水市秦州区天水中学2021年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】天水市秦州区天水中学2021年一般公共预算支出情况表.xls

【6】天水市秦州区天水中学2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】天水市秦州区天水中学2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】天水市秦州区天水中学2021年部门支出预算明细表.xls

【9】天水市秦州区天水中学2021年政府性基金预算支出情况表.xls

【10】天水市秦州区天水中学2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】天水市秦州区天水中学2021年一般公共预算机关运行经费.xlsx