2021年秦州区供销社预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、 部门职责

宣传贯彻党和政府有关农业、农村经济工作的方针、政策和法律法规，制定本系统中长期发展战略、发展规划。协调与政府有关部门、社会组织的关系，对下级社履行指导、协调、监督、服务和教育培训职能。根据县域发展规划与新农村建设要求，指导全区基层供销合作社健康发展。整合系统内部力量，转变发展方式，推动全区（系统）商品流通、资本经营和项目建设。积极领办农民专业合作社，做好全区农民专业合作经济组织建设的组织、协调、指导、服务工作，参与农民培训和农业社会化服务、社区综合服务体系建设。建设农村现代流通服务网络工程，规范再生资源、烟花爆竹经营管理，开拓农村消费市场。 参与构建区域性物流平台，为农产品进市、工业品下乡提供便利渠道。参与农业产业化经营、农业综合开发及扶持开发工作。发展社有企业、增强本级社经济实力和为农服务功能，监督社有资产保值增值。承办区委、区政府和市联社交办的其他事项。

二、 机构设置

本单位是参照公务员管理的事业单位，下设一个综合办公室，三个股室，分别是综合业务股、合作指导股、财务审计股。共有事业编制11名，实有人员15人。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算 158.7 万元，比上年164.92万元减少6.22万元，与上年同期相比下降了4%，原因是单位退休人员进入机关事业单位养老保险基金全额发放，财政不在补发差额部分。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算 153.7 万元，占总支出预算的 97 ％，与上年同期164.92万相比下降7%，其中：工资福利支出 122.05 万元、对个人和家庭补助支出 13.24 万元、商品和服务支出 18.4万元。增减变化原因：单位退休人员进入机关事业单位养老保险基金全额发放，财政不在补发差额部分。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况： 5 万元，占总支出预算的 3 ％，较上年增加 5 万元，增加变化原因：上年没有项目预算。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出 5 万元，该项目为单位拨款人员的医疗保险、生育和工伤资金，一年预算5万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出 0.71 万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排 0.71 万元，比上年 0.69 万元，增加 0.02万元，增长了 3 %，主要原因是：工资基数有所增加。

社会保障和就业支出： 23.94 万元，比上年 38.7 万元，减少14.76万元，减少了 38 %。主要原因是：单位退休人员进入机关事业单位养老保险基金全额发放，财政不在补发差额部分。

医疗卫生与计划生育支出： 0万元，比上年 0万元，增加 万元，增长了0 %。主要原因是：本单位的支出中无医疗卫生与计划生育方面的支出。

商业服务业等支出：123.35万元，比上年115.13万元，增加了8.22万元，增加了7%，主要原因是：工资基数有所增加，导致各项指标都有所增加。

住房保障支出：10.69万元，比上年10.4万元，增加0.29万元，增长了3%，主要原因是：工资基数有所增加。

（四）非税收入安排情况：本单位没有非税收入。

（五）、政府性基金预算支出情况：无。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）、公务接待费 0.14 万元， 与上年同期相比（增长或下降） 0 ％。原因：严格按规定，压减公务接待支出。

（二）、公务用车购置和运行维护费 0万元， 与上年同期相比（增长或下降） 0 ％。原因：公车改革后，单位没有公务车。

（三）、因公出国（境）情况说明；本单位无因公出国（境）情况。

（四）、会议费安排情况说明；（各单位自行从2020年部门预算系统中提取2021年会议费的数据）本单位无会议费安排。

（五）、培训费安排情况说明：（各单位自行从2020年部门预算系统中提取2021年培训费的数据）本单位无培训费安排。

（六）、机关运行经费安排情况说明；

依据单位人员情况，为了单位的正常运转，财政每年安排9.8万元机关运行经费，主要是办公室2.9万元，印刷费2.3万元，水费、电费和邮电费1.2万元，物业费2.1万元，差旅费0.9万元，其他交通费0.25万元，公务接待0.1万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：2021年政府采购预算共计256.7万元，分别是：台式计算机7台，价值33600元，中华打印纸21箱，价值5580元，打印机墨粉及墨盒，价值4400元，桌椅等3套价值3600元，供销大厦办公场地装修共计2100平米，价值2520000元。

(二)国有资产占用情况：固定资产总值为237054元，为办公室家具和通用设备，其中车一辆价值84000元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：2021年仅审批了5万元的一个项目，该项目为单位拨款人员的医疗保险、生育和工伤资金。 该项目涉及在职人员9人，医保部门按9名拨款人员的全额工资计算应缴数据，将医保部门核算的数据报送财政，由财政局按医保部门的核算数据按期拨付，我们的工作人员及时按期上缴到税务部门，保障了拨款人员的医疗健康，他们没有了就医的后顾之忧，就能够全心全意的投入工作。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

1秦州区供销合作社联合社2021年部门收支总体情况表.xls

2秦州区供销合作社联合社2021年部门收入总体情况表.xls

3秦州区供销合作社联合社2021年部门支出总体情况表.xls

4秦州区供销合作社联合社2021年财政拨款收支总体情况表.xls

5秦州区供销合作社联合社2021年一般公共预算支出情况表.xls

6秦州区供销合作社联合社2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

7秦州区供销合作社联合社2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

8秦州区供销合作社联合社2021年政府性基金预算支出情况表.xls

9秦州区供销合作社联合社2021年部门支出预算明细表.xls

10秦州区供销合作社联合社2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

11秦州区供销合作社联合社2021年一般公共预算机关运行经费.xls