2021年秦州区残联部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

本部门主要职责是：制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，开展残疾人康复、教育、就业、文化、体育、维权、扶贫等工作。

二、机构设置

内设三股一室，分别是：办公室、劳动就业股、康复股、宣文维权股。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算588.37万元，比上年增加33.84万元，与上年同期相比增长6.1％。增减变化原因：残疾人就业扶贫资金增加。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算178.81万元，占总支出预算的30.39％，较上年增加28.72万元，与上年同期相比增长19.13%，其中：工资福利支出151.12万元、对个人和家庭补助支出1.42万元、商品和服务支出26.27万元。增减变化原因：工资增加，工资福利支出增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：2020年项目支出409.56万元，占总支出预算的69.60％，较上年增加5.12万元，与上年同期相比增长1.26％。增减变化原因：残疾人就业扶贫资金增加。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出409.56万元，其中：残疾人康复76.7万元，残疾人就业扶贫200万元，其他残疾人事业支出132.86万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0.84万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排0.84万元，比上年0.7万元，增加0.14万元，增长了20%，主要原因是： 办公经费增加。

社会保障和就业支出：574.96万元，比上年543.31万元，增加31.65万元，增长了5.82%。主要原因是：教育就业扶贫工程项目资金增加。

医疗卫生与计划生育支出：0万元，比上年0万元，增加0万元，增长了0%。主要原因是：本单位无医疗卫生与计划生育支出。

住房保障支出：12.57万元，比上年10.52万元，增加2.05万元，增加19.48了%。主要原因是：公积金扣缴比例增加。

（四）非税收入安排情况：本单位2021年无非税收入。

（五）、政府性基金预算支出情况：本单位无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）、公务接待费0.16万元，与上年同期相比无变化。原因：本单位无公务接待费。

（二）、公务用车购置和运行维护费 0万元，与上年同期相比下降0％。原因：本单位无公务用车。

（三）、因公出国（境）情况说明：没有因公出国（境）情况。

（四）、会议费安排情况说明:本单位无会议费

（五）、培训费安排情况说明：

本单位2021年培训费预算为70万元，用于残疾人教育扶贫工程培训。

（六）、机关运行经费安排情况说明：11.9万元，其中办公费：4.83万元，印刷费：2.89万元，手续费：0.03万元，水费：0.26万元，电费：0.6万元，邮电费：0.49万元，

物业管理费：0.05万元，差旅费：1.25万元，劳务费：0.63万元，其他交通费用：0.86万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：政府采购预算77.6万元，其中集中类77.6万元。

（二）国有资产占用情况：房屋12平方米，价值2.49万元、通用设备67件，价值23.93万元、专用设备130件，价值13.95万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：开展了对项目绩效评价情况。

六、名词解释(如有其他相关名词解释自行添加)

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

[1]秦州区残联2021年部门收支总体情况表.xls

[2]秦州区残联2021年部门收入总体情况表.xls

[3]秦州区残联2021年部门支出总体情况表.xls

[4]秦州区残联2021年财政拨款收支总体情况表.xls

[5]秦州区残联2021年一般公共预算支出情况表.xls

[6]秦州区残联2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

[7]秦州区残联2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

[8]秦州区残联2021年政府性基金预算支出表.xls

[9]秦州区残联2021年部门支出预算明细表.xls

[10]秦州区残联2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

[11]秦州区残联2021年一般公共预算机关运行经费.xls