2021年秦州区民政局部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、制定全区民政事业发展规划和工作计划，并组织实施；指导全区基层民政组织建设。 2、统筹管理全区社会救济工作；组织并实施城乡居民最低生活保障制度； 3、指导基层政权建设、基层群众自治建设和社区居民委员会组织建设的日常工作； 4、负责全区社会团体和民办非企业单位的登记和监督管理工作。5、承办区政府交办的有关行政区划工作， 6、主管全区婚姻登记管理、收养登记管理和殡葬管理以及收容遣送工作。 7、组织协调全区筹募善款、赈灾救助、扶贫济困、慈善救助、公益援助等慈善相关工作。8、组织实施全区社会福利事业发展规划； 9、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、 秦州区民政局

2、 秦州区殡葬管理所

3、 秦州区救助站

4、 秦州区慈善协会

5、 秦州区低保办

6、 秦州区民政事务中心

7、 秦州区社会福利院

8、 秦州区婚姻登记中心

9 、 秦州区综合社会福利中心

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算3528.69万元，比上年增加 8.13万元，与上年同期相比增加0.2％。原因：机构改革部分业务划转其他单位。

（二）支出预算情况

1、基本支出预算 694.69万元，占总支出预算的 19.6 ％，较上年增加3.13万元，与上年同期相比增资0.45 %，其中：工资福利支出537.61万元、对个人和家庭补助支出 90.62万元、商品和服务支出66.45万元。增减变化原因：机构改革、业务划转工资福利支出减少，公用经费标准提高，商品和服务支出增加。

2、项目支出预算：

（1）、项目支出增减情况： 2834万元，占总支出预算的 80.3％，较上年增加5万元，与上年同期相比增加 0.17％。 增减变化原因：机构改革业务划转，当年项目预算减少。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出2834万元，其中： 1、社会福利补助600万元2、城市最低生活保障支出1800万元3、农村最低生活保障支出240万元，4、临时救助69万元，5、城市特困人员救助供养支出30万元，6、城市特困人员救助供养支出90万元。（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出 694.69万元，比上年增加3.13万元，增长了0.45%，主要原因是： 公用经费标准提高。

社会保障和就业支出 3478.4 万元，比上年3469.49万元，增加8.91万元，增长了0.25%。主要原因是：城乡低保人数增

医疗卫生与计划生育支出：万元，比上年 万元，增加 万元，增长了 %。主要原因是：

其他相关功能科目

（四）非税收入安排情况：非税统筹安排600万元

（五）、政府性基金预算支出情况：

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）、公务接待费0.54万元，较上年增加0万元，与上年同期相比增长0% 。

（二）、公务用车购置和运行维护费 0万元，与上年同期相比（增长或下降） 0 ％。

（三）、因公出国（境）情况说明；

（四）、会议费安排情况说明；

（五）、培训费3.88万元，安排情况说明：兜底保障会议安排增加。

（六）、机关运行经费安排情况说明；

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：202年政府采购预算数是：2923万元（其中：货物类763万元、服务类1300万元、工程类860万元。

(二)国有资产占用情况：

（三）部门绩效评价开展情况说明：2020年对已下项目分别完成了绩效评价，1、城市最低生活保障支出1800万元，建立健全绩效考核机制加强城市低保人员保障范围、动态管理运行维护、等考核、切实保障低保对象基本生活权益。2、农村最低生活保障支出240万元，建立健全绩效考核机制加强农村低保人员保障范围、动态管理运行维护、等考核、切实保障农村低保对象基本生活权益。3、临时救助69万元，根据城乡临时救助资金发放范围和有关标准的相关规定，对临时救助对象进行入户调查、信息核对、保证及时审批、确保临时救助金及时发放。4、城市特困人员救助供养支出30万元，5、城市特困人员救助供养支出90万元，建立健全绩效考核机制加强城乡特困人员保障范围、动态管理运行维护、等考核、切实保障城乡特困对象基本生活权益。

六、名词解释(如有其他相关名词解释自行添加)

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

【1】秦州区民政局2021部门收支总体情况表.xls

【2】秦州区民政局2021部门收入总体情况表.xls

【3】秦州区民政局2021部门支出总体情况表.xls

【4】秦州区民政局2021财政拨款收支总体情况表.xls

【5】秦州区民政局2021一般公共预算支出情况表.xls

【6】秦州区民政2021一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】秦州区民政局民政局2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】秦州区民政局2021政府性基金预算支出情况表.xls

【9】秦州区民政局民政局2021年部门支出明细表.xls

【10】秦州区民政局2021国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】秦州区民政局2021一般公共预算机关运行经费.xls