2021年秦州区人社局部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策；2.拟订全区人力资源市场发展规划和统筹城乡就业发展规划；3.负责全区促进就业工作；4.负责执行省、市高校毕业生、“两后生”、农村剩余劳动力转移就业与创业工作；5.统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系；6.负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；7.贯彻落实国家工资政策，会同有关部门组织实施全区机关、事业单位人员工资收入分配制度，工资的统计、工资总额计划和工资管理；8.负责全区机关、事业单位工作人员在职培训、管理和考核；9.会同有关部门落实全区事业单位人事制度改革和全区军队转业干部安置政策；10.综合管理全区引进人才和智力工作；11.会同有关部门落实全区农民工工作综合性政策，协调解决重点难点问题，推动农民工相关政策的落实；13.落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；14.组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处立案案件；15.受理人力资源和社会保障信访事项和突发事件；16.承办区政府提请人大常委会任免人员及政府管理的部分领导人员的行政任免手续有关事宜；17.承办区委、区政府和市人社局交办的其他事项。

二、机构设置

1、局机关

2、区公共就业和人才服务中心

3、区社会保险资金中心

4、区劳务办

5、区城乡居民社会养老保险中心

6、区被征地农民养老保险中心

7、区劳动保障监察中队

8、区劳动人事争议仲裁院

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算4120.11万元，比上年减少7268.86万元，与上年同期相比下降64.38％。原因：减少了被征地农民养老保险基金补贴项目。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算1162.48万元，占总支出预算的28.21％，较上年减少103.49万元，与上年同期相比下降8.17 %，其中：工资福利支出903.76万元、对个人和家庭补助支出120.88万元、商品和服务支出137.84万元。增减变化原因：厉行节约，严格控制支出 。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：2957.63万元，占总支出预算的71.79％，较上年减少7066.37万元，与上年同期相比下降70.49％。增减变化原因：减少了被征地农民养老保险基金补贴项目。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出2957.63万元，其中：1、创业担保贷款贴息95.7万元，主要用于创业担保贷款贴息中地方财政承担部分。2、工伤保险350万元，主要用于全区差额，全额行政事业单位工伤保险财政补贴部分。3、城乡居民基本养老保险各项配套资金1700万元。为保障城乡居民基本养老保险参保人员合法权益，助力贫困人口精准脱贫：主要包括城乡居民养老保险个人缴费区级补贴、城乡居民困难群体代缴区级补贴、城乡居民区级基础养老金、城乡居民高龄补贴、村干部养老保险补贴。4、企业职工基本养老保险基金600万元，主要用于企业职工基本养老保险基金区级财政补贴部分。5、专职社区工作者工资和社会保险补贴211.94万元。根据天秦组发【2020】137号文件，主要用于社区工作者人员的工资及社保。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出5.9万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排5.9万元，比上年18.25万元，减少12.35万元，减少了67.67%，主要原因是：。

社会保障和就业支出：2325.76万元，比上年3183.4万元，减少857.64万元，减少了26.94%。主要原因是：功能科目调整，上年度城乡居民养老保险补贴资金调整至社会保险基金支出中。

社会保险基金支出：1700万元，主要原因是：此项支出去年在社会保障和就业支出中体现。

住房保障支出：88.46万元，比上年,88.31万元，增长0.15万元，增加了0.17%。主要原因是：公积金扣缴基数增加。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）、公务接待费1.04万元，与上年同期相比无变化。

（二）、培训费安排情况说明：培训费7.05万元。

（三）、机关运行经费安排情况说明：办公费31.01万元，印刷费15.64万元，手续费0.5万元，水费2万元，电费4万元，邮电费4.25万元，取暖费15.46万元，差旅费7.5万元，维修（护）费2.3万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：2021年采购预算87.57万元。

（二）国有资产占用情况：2020年办公用房3785平方米。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

1、城乡居民基本养老保险各项配套资金：预算金额1700万元。为保障城乡居民基本养老保险参保人员合法权益，助力贫困人口精准脱贫：主要包括城乡居民养老保险个人缴费区级补贴、城乡居民困难群体代缴区级补贴、城乡居民区级基础养老金、城乡居民高龄补贴、村干部养老保险补贴。

2、工伤保险：预算金额350万元，主要用于行政事业单位职工工伤保险财政补贴部分。

3、创业担保贷款贴息：预算金额95.7万元。随着贷款金额的柱面递增，为确保2021年创业担保贷款的及时发放以及该工作的顺利开展。

4、业职工基本养老保险基金：预算金额600万元，主要用于企业职工基本养老保险基金区级财政补贴部分。

5、专职社区工作者工资和社会保险补贴211.94万元。根据天秦组发【2020】137号文件，主要用于社区工作者人员的工资及社保补贴。

六、名词解释(如有其他相关名词解释自行添加)

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

【1】秦州区人社局2021年部门收支总体情况表.xls

【2】秦州区人社局2021年部门收入总体情况表.xls

【3】秦州区人社局2021年部门支出总体情况表.xls

【4】秦州区人社局2021年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】秦州区人社局2021年一般公共预算支出情况表.xls

【6】秦州区人社局2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】秦州区人社局2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】秦州区人社局2021年政府性基金预算支出情况表.xls

【9】秦州区人社局2021年部门支出预算明细表.xls

【10】秦州区人社局2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】秦州区人社局2021年一般公共预算机关运行经费.xls