2021年天水市秦州区地方志编纂委员会

办公室预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责：根据《国务院地方志工作条例》和《甘肃省地方志工作规定》，本部门主要职责是：“负责地方志的撰稿和编纂；根据相关法律法规、政策，规划、组织、协调、指导乡镇和部门志的编纂审定；搜集、整理、保存地方志文献和资料；组织整理旧志，保护珍贵文化遗产；承担地方志编纂委员会的日常工作等。”

二、机构设置：本单位为财政全额拨款一级预算单位，无下属二级预算单位。内设综合股、地志股、年鉴股、地情股4个股室。共设编制9名，实有在职在岗人员10人：主任1人，副主任2人，主任科员1人，副主任科员4人，机关工人1人，项目人员1人；其中8人参公。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算130.60万元，比上年增加12.35万元，与上年同期相比增长10.44％。原因：（1）地方志工作专项补助增加10万元；（2）工资正常增长带及住房公积金和养老保险增长。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算110.60万元，占总支出预算的84.69％，较上年增加2.35万元，与上年同期相比增长2.17%，其中：工资福利支出88.08万元、对个人和家庭补助支出7.72万元、商品和服务支出14.80万元。增加原因:工资正常增长带及住房公积金和养老保险增长。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：20万元，占总支出预算的15.31％，较上年增加10万元，与上年同期相比增长100％。 增减变化原因：往年，《秦州年鉴》的出版印刷费未列入预算，2021年预算增加10万元。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出20万元，其中：其中：《秦州年鉴》的初稿打印、评审经费7.8万元，出版印刷费12.2万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出107.45万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排107.45万元，比上年95.67万元，增加11.78万元，增长了12.31%，主要原因是： 工资正常增长带及住房公积金和养老保险增长。

社会保障和就业支出：15.43万元，比上年15.06万元，增加0.37万元，增长了2.46%。主要原因是：代扣代缴社会养老保险、职业年金、医保、工伤保险等较上年有所增长。

住房保障支出： 7.72万元，比上年7.53万元，增加0.19万元，增长了2.52%。主要原因是：代扣代缴个人住房公积金有所增长。

（四）非税收入安排情况：无

（五）、政府性基金预算支出情况：无

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）、公务接待费0.1万元，计划接待2批次15人次，与上年同期相比增长0％。原因：严格履行八项规定，尽量不接待。

（二）、公务用车购置和运行维护费0万元，与上年同期相比增长0％。原因：无公务用车。

（三）、因公出国（境）情况说明；因公出国（境）费用0万元，比2020年0万元无增减变化。

（四）、会议费安排情况说明；无

（五）、培训费安排情况说明：无

（六）、机关运行经费安排情况说明；7万元（基本支出7万元，项目支出0万元）。基本支出中：办公费1.55万元，印刷费0.85万元，水费0.3万元，邮电费0.6万元，差旅费0.7万元，维护费1.5万元，劳务费1.5万元；项目支出0万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：2021年，本单位采购预算共计26.65万元，其中：货物类5.65万元，服务类21万元。

(二)国有资产占用情况：至2021年，本单位共有固定资产净值4.43万元，包括办公家具、电脑、打印机等。

（三）部门绩效评价开展情况说明：依据：《国务院地方志工作条例》（中华人民共和国国务院令第467号）第四条；《甘肃省地方志工作规定》[2009]53号文第四条；中共天水市委文件（市委发[2011]24号）《中共天水市委 天水市人民政府 关于进一步加强地方志工作的意见》：“（十二）保障工作经费。市、县区财政部门要将地方志工作经费列入本级财政预算予以保障，并逐年加大投入力度。要将修志人员培训、资料收集、专题调查、课题研究等专项经费纳入财政预算，并保障新志编修、旧志整理、地情资料编辑等出版印刷费用。县区财政每年要安排不少于5万元的地方志工作专项经费，解决办公用房、办公设备等，努力为地方志工作创造良好的条件。”列地方志工作专项补助项目20.00万元，用途:主要用于年鉴编纂出版印刷、地方志资料收集、专题调查、课题研究、新志编修、旧志整理、地情资料编辑、办公设备购置、单位劳务服务、办公设备维护、出差报销等。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

【1】天水市秦州区地方志编纂委员会办公室2021年部门收支总体情况表.xls

【2】天水市秦州区地方志编纂委员会办公室2021年部门收入总体情况表.xls

【3】天水市秦州区地方志编纂委员会办公室2021年部门支出总体情况表.xls

【4】天水市秦州区地方志编纂委员会办公室2021年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】天水市秦州区地方志编纂委员会办公室2021年一般公共预算支出情况表.xls

【6】天水市秦州区地方志编纂委员会办公室2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】天水市秦州区地方志编纂委员会办公室2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】天水市秦州区地方志编纂委员会办公室2021年政府性基金预算支出情况表.xls

【9】天水市秦州区地方志编纂委员会办公室2021年部门支出预算明细表.xls

【10】天水市秦州区地方志编纂委员会办公室2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】天水市秦州区地方志编纂委员会办公室2021年一般公共预算机关运行经费明细表.xls