2021年秦州区妇联部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、围绕中央和省、市、区委中心工作，指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会任务，开展妇女儿童工作。

2、负责指导、推进妇联基层组织建设和干部队伍建设。研究和制定妇联系统干部教育培训规划，配合有关部门做好女干部和女性人才的培养选拔工作。

3、负责指导全区妇联系统思想政治工作，做好妇女思想状况、妇女问题调研及妇女理论研究，充分发挥网络和新媒体作用，积极开展网上妇联建设工作。

4、负责“三八”红旗手和“三八”红旗集体、巾帼文明岗和巾帼建功标兵评选表彰及优秀妇女典型的宣传报道工作，引领广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，不断提高妇女思想道德素质。

5、负责扶贫政策宣传、妇女劳动技能培训和公益项目实施，动员和组织城乡广大妇女群众积极投身经济建设，充分利用好党的各项惠民政策，带领全区妇女脱贫致富同全国人民一道实现小康。

6、参与全区有关妇女儿童规范性文件的起草，负责保障妇女儿童合法权益的法律法规政策的宣传和执行，承担妇女群众信访维权案件的接待处理，为妇女提供法律、心理帮助和服务。

7、负责“五好文明家庭”创建和家庭文化建设活动的指导和实施，积极推动有关儿童发展与救助项目的实施，做好留守、失依等困境儿童的关爱服务，配合相关部门开展家庭教育指导与服务。

8、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

本部门由机关本级和 1个财政拨款事业单位组成。秦州区妇女联合会是参照公务员法管理事业单位，独立核算，财政全额拨款，现有在职领导干部2人。下设1个二级单位秦州区人民政府妇女儿童工作委员会办公室（简称区妇儿工委办），是区政府负责妇女儿童工作的协调议事机构，负责协调和推动政府有关部门落实执行有关妇女儿童的各项法律法规和政策措施，发展本区妇女儿童事业。区妇儿工委办是财政全额拨款事业单位，不独立核算，现有在职领导干部4人。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算232.98万元，比上年减少25.99万元，与上年同期相比下降10.04％。原因：项目经费减少。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算71.06万元，占总支出预算的30.5％，较上年增加10.01万元，与上年同期相比增长16.4%，其中：工资福利支出56.84万元、对个人和家庭补助支出6.82万元、商品和服务支出7.4万元。增减变化原因：办公经费与人员经费增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：项目支出161.92万元，占总支出预算的69.5％，较上年减少36万元，与上年同期相比下降18.19％。增减变化原因：项目减少。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出161.92万元，其中：

1、妇儿业务经费10万元，经费保证单位工作正常运转，全部用于妇女儿童事业发展，其中：办公费5万元，印刷费2万元，会议费1万元，培训费1万元，劳务费1万元。

2、村妇联主席工资报酬经费151.92万元，为村妇联主席422人发放工资报酬151.92万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出213.87万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排213.87万元，比上年209.13万元，增加 4.74万元，增长了2.27%，主要原因是：项目资金减少。

社会保障和就业支出：12.96万元，比上年9.45万元，增加3.51万元，增长了37.14%。主要原因是：职工养老金、职业年金支出增加。

住房保障支出：6.14万元，比上年4.39万元，增加1.75万元，增长了39.86 %。主要原因是：住房公积金支出增加。

（四）非税收入安排情况：

本单位无非税收入。

（五）、政府性基金预算支出情况：

本单位无政府性基金预算。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）、公务接待费0.06万元，接待市级1批次，20人，与2020年0.06万元无变化。原因：按照八项规定，严格控制公务接待。

（二）、公务用车购置和运行维护费0万元，与2020年相比无增减变化。

（三）、因公出国（境）情况说明：无。

（四）、会议费安排情况说明:无

（五）、培训费安排情况说明：无

（六）、机关运行经费安排情况说明；

按照预算安排5.6万元，其中：办公费2万元，印刷费1.7万元，水费0.1万元，邮电费0.2万元，差旅费0.6万元，劳务费1万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：

2021年政府采购预算为8.32万元，其中

1货物类 2.32万元

2服务类 6万元

(二) 国有资产占用情况：

截止2020年12月31日，固定资产（原值）146711元，累计折旧：106270.27元，净资产合计65954.73元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

1、妇儿业务经费10万元，经费保证单位工作正常运转，全部用于妇女儿童事业发展。已完成绩效评价。

2、村妇联主席工资报酬经费151.92万元，为村妇联主席422人发放工资报酬151.92万元。已完成绩效评价。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

1、秦州区妇联2021年部门收支总体情况表.xls

2、秦州区妇联2021年部门收入总体情况表.xls

3、秦州区妇联2021年部门支出总体情况表.xls

4、秦州区妇联2021年财政拨款收支总体情况表.xls

5、秦州区妇联2021年一般公共预算支出情况表.xls

6、秦州区妇联2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

7、秦州区妇联2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

8、秦州区妇联2021年政府性基金预算支出情况表.xls

9、秦州区妇联2021年部门支出预算明细表.xls

10、秦州区妇联2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

11、秦州区妇联2021年一般公共预算机关运行经费明细表.xls