2021年秦州区天水市森林公安局秦州分局部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市森林公安局秦州分局2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责维护辖区社会治安秩序，保护辖区内的森林资源。

二、机构设置

内设办公室、刑侦队、法制科

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2021年收入预算236.81万元，比上年增加29.03万元，与上年同期相比增长13.97％。原因：人员经费的增加。

（二）全年支出

1.基本支出预算236.81万元，占总支出预算的100％，较上年增加29.03万元，与上年同期相比增长13.97%，其中：工资福利支出165.68万元、商品和服务支出42.1万元。增减变化原因：人员经费增加 。

2.项目支出预算：本单位无项目

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0.92万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排0.92万元，比上年0.9万元，增加0.02万元，增长了2.22%，主要原因是：人员经费的增加。

社会保障和就业支出：27.55万元，上年27.03万元，增加0.52万元，增长了1.92%。主要原因是人员经费的增加。

住房保障支出： 13.77万元，比上年13.52万元，增加0.25万元，增长了1.85%。主要原因是：人员工资增加。

其他相关功能科目

（四）非税收入安排情况：无非税收入。

（五）政府性基金预算支出情况：无

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2021年三公经费预算4.8万元，比2020年4.8万元，无增减变化。

1. 公务用车运行维护费4.8万元，比2020年4.8万元，无增减变化。

（二）培训费：本年预算安排0.95万元；

（三）会议费：无；

（四）机关运行费24万元，其中办公费12万元，印刷费4.8万元，手续费0.4万元，电费0.6万元，邮电费0.6万元，差旅费0.8万元，公务用车运行维护费4.8万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2021年政府采购总金额 18.81万元，与上年同期相比无变化，其中货物6.21万元，，服务12.6万元，增减变动原因：无变化。

（二）国有资产占用情况：我局2020年年底固定资产68.48万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：无。

六、名词解释(如有其他相关名词解释自行添加)

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

1.天水市森林公安局秦州分局2021年部门收支总体情况表.xls

2.天水市森林公安局秦州分局2021年部门收入总体情况表.xls

3.天水市森林公安局秦州分局2021年部门支出总体情况表.xls

4.天水市森林公安局秦州分局2021年财政拨款收支总体情况表.xls

5.天水市森林公安局秦州分局2021年一般公共预算支出情况表.xls

6.天水市森林公安局秦州分局2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

7.天水市森林公安局秦州分局2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

8.天水市森林公安局秦州分局2021年一般公共预算支出情况表.xls

9.天水市森林公安局秦州分局2021年政府性基金预算支出情况表.xls

10.天水市森林公安局秦州分局2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

11.天水市森林公安局秦州分局2021年一般公共预算机关运行经费.xlsx