2021年秦州区水土保持站部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区水土保持站2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻执行国家水土保持法律、法规和方针、政策，管理全区水土保持工作，编制全区水土保持发展规划和年度工作计划，并负责实施。负责全区水土保持生态环境项目建设和梯田建设工作；负责全区“四荒地”资源规划、治理及开发工作。依法查处全区违反水土保持法律、法规的行为；依法审批、监督区内开发建设工程的水土保持项目工作。负责全区水土流失动态监测和水土保持生态环境建设的质量效益监测工作；负责水土流失灾害预报、预警工作。

二、机构设置

在编人员72人，副科领导2名，无下设机构。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算720.47万元，比上年减少35.96万元，与上年同期相比下降4.75％。原因：项目减少、人员变动和退休。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算720.47万元，占总支出预算的100％，较上年减少35.96万元，与上年同期相比下降4.75%，其中：工资福利支出634.21万元、对个人和家庭补助支出57.46万元、商品和服务支出28.8万元。增减变化原因：人员变动和退休。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年减少0万元，与上年无变化。增减变化原因：项目全部划转区水务局本级。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出3.7万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排3.7万元，比上年0万元，增加3.7万元。

社会保障和就业支出：113.02万元，比上年116.38万元，减少3.36万元，下降了2.89 %。主要原因是：人员减少。

农林水支出：548.19万元，比上年581.86万元，减少33.67万元，下降了5.79%。主要原因是：人员减少。

住房保障支出：55.56万元，比上年58.19万元，减少2.63万元，下降了4.52%。主要原因是：人员减少。

其他相关功能科目

（四）非税收入安排情况：无

（五）、政府性基金预算支出情况：无

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）、公务接待费0万元，与上年同期相比无增长。

（二）、公务用车购置和运行维护费0万元，（其中公务用车购置0万元，公务用车运行0万元）与上年同期相比增长0万元。

（三）、因公出国（境）情况说明；无

（四）、会议费安排情况说明；无

（五）、培训费安排情况说明：4.57万元。

（六）、机关运行经费安排情况说明；按照预算安排28.8万元。其中：

1.办公费5.81万元。

2.印刷费6.33万元。

3.手续费0.06万元。

4.水费0.1万元。

5.电费4万元。

6.邮电费0.1万元。

7.取暖费0.3万元。

8.物业管理费6.5万元。

9.差旅费4.5万元。

10.其他交通费用1.1万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：无

(二)国有资产占用情况：办公房屋：0平方米(该办公用房属于国资局调配，不计入本单位房屋资产)；车辆共计：1辆，价值：8.6万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

本部门本年无绩效评价。

六、名词解释(如有其他相关名词解释自行添加)

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

【1】秦州区水土保持站2021部门收支总体情况表.xls

【2】秦州区水土保持站2021年部门收入总体情况表.xls

【3】秦州区水土保持站2021年部门支出总体情况表.xlsx

【4】秦州区水土保持站2021年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】秦州区水土保持站2021年一般公共预算支出情况表.xls

【6】秦州区水土保持站2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】秦州区保持站2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】秦州区水土保持站2021年政府性基金预算支出情况表.xls

【9】秦州区水土保持站2021年部门支出预算明细表.xls

【10】秦州区水土保持站2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】秦州区水土保持站2021年一般公共预算机关运行经费.xlsx