2021年秦州区秦州区东十里工业示范区管理委员会

部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市、区有关法律法规和政策规定，拟定示范区项目建设和管理制度、办法、细则，并负责组织实施；

（二）根据城市总体规划、土地利用规划、示范区总体规划，管理、维护示范区内的基础设施；

（三）负责示范区内招商引资和协调服务工作。指导、监督区内企业依法经营、照章纳税，并维护其合法权益；

（四）受理入园项目申请并进行初审；

（五）协调办理入驻示范区企业（项目）相关手续；

（六）负责入驻示范区企业征用土地的报批工作和征地被拆迁户的补偿安置工作；

（七）负责示范区内环境保护工作，进行相关管理、监督检查；

（八）组织示范区信息发布和对外交流活动，做好项目、人才、资金的引进工作；

（九）负责工业示范区企业的统计工作；

（十）依法管理示范区的人事、劳动保障事务；

（十一）组织示范区企业广泛开展工、青、妇各项活动，认真接待企业及职工来信来访，监督、管理、指导好企业的生产经营、安全生产、环境保护、节能减排、劳动用工、税费征缴；

（十二）承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他各项工作。

二、机构设置

东十里工业园区由1个财政拨款事业单位正科全额直属事业单位，经费管理执行事业单位会计制度,编制人数5人、在职人数9人。秦州区东十里工业示范区内设4个部室：办公室、招商引资部、规划建设部、综合服务部。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算87.14万元，比上年（减少）23.54万元，与上年同期相比（下降）21.27％。原因：2020年退休2人，2021年单位职工人数减少。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算87.14万元，占总支出预算的100％，较上年（减少）23.54万元，与上年同期相比（下降）21.27%，其中：工资福利支出71.93万元、对个人和家庭补助支出 8.37万元、商品和服务支出6.83万元。增减变化原因：2020年退休2人，2021年单位职工人数减少。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年（增加或减少）0万元，与上年同期相比（增长或下降）0％。 增减变化原因：无项目支出。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出0万元，其中：我单位无项目支出。

（三）政府支出功能分类指标

比如：一般公共服务支出66.13万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排66.13万元，比上年84.53万元，减少18.4万元，下降了21.77%，主要原因是：2020年退休2人，2021年单位职工人数减少。

社会保障和就业支出14.69万元，比上年17.96万元，减少3.27万元，下降了18.2 %。主要原因是：2020年退休2人，2021年单位职工人数减少。

医疗卫生与计划生育支出：0万元，比上年0万元，增加0万元，增长了0%。主要原因是：无卫生健康项目支出。

住房保障支出：6.32万元，比上年8.18万元，减少1.86万元，下降了22.74%。主要原因是：2020年退休2人，2021年单位职工人数减少。

其他相关功能科目

（四）非税收入安排情况：无非税收入。

（五）、政府性基金预算支出情况：无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）、公务接待费0.12万元，与上年同期相比（增长或下降）0 ％。原因：无公务接待费支出。

（二）、公务用车购置和运行维护费0万元，与上年同期相比（增长或下降）0％。原因：无公务用车购置和运行维护费。

（三）、因公出国（境）情况说明；无因公出国（境）。

（四）、会议费安排情况说明；会议费0万元。

（五）、培训费安排情况说明：培训费0.5万元。

（六）、机关运行经费安排情况说明；

按照预算安排 6.3万元。

1. 办公费 2.46万元

2. 印刷费 0.2万元

3. 手续费 0.02万元

4. 电费 0.38万元

5. 邮电费 0.24万元

6. 差旅费 0.52万元

7. 劳务费 0.7万元

8. 其他交通费 1.78万元

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：我单位2021年政府采购数为32.1

万元；

(二)国有资产占用情况：我单位国有资产原值为27.31万元，折旧数为19.95万元，国有资产净值为7.36万元。其中单位有公车一辆，其价值为13.46万元，通用设备为21.92万元，专用设备为0.47万元，家具为4.92万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：我单位无项目申报，无部门绩效评价。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

【1】天水市秦州区东十里工业示范区管理委员会2021年部门收支总体情况表.xls

【2】天水市秦州区东十里工业示范区管理委员会2021年部门收入总体情况表.xls

【3】天水市秦州区东十里工业示范区管理委员会2021年部门支出总体情况表.xls

【4】天水市秦州区东十里工业示范区管理委员会2021年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】天水市秦州区东十里工业示范区管理委员会2021年一般公共预算支出情况表.xls

【6】天水市秦州区东十里工业示范区管理委员会2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】天水市秦州区东十里工业示范区管理委员会2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】天水市秦州区东十里工业示范区管理委员会2021年政府性基金预算支出情况表.xls

【9】天水市秦州区东十里工业示范区管理委员会2021年部门支出预算明细表.xls

【10】天水市秦州区东十里工业示范区管理委员会2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】天水市秦州区东十里工业示范区管理委员会2021年一般公共预算机关运行经费.xls