2021年秦州区水务局（本级）部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区水务局（本级）2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》和《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防汛条例》、《取水许可和水资源费征收管理条例》等法律、法规的宣传、实施和监督检查。

2、贯彻执行国家、省、市水利政策。组织编制全区水利发展战略、中长期规划和年度计划；组织拟定全区主要河流、跨流域调水的水利规划并监督实施；组织起草全区水利工作有关规范性文件，提出全区水利建设投资建议并组织实施。

3、负责全区农村供水及饮水安全工程建设和运行管理工作，组织建设和管理具有控制性或跨镇、跨流域的重要水利工程。

4、负责全区实施全区中小河流治理项目建设、河道整治，指导河道生态保护与修护。

5、负责防治水土流失。编制水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全区水土保持建设项目地实施。

6、负责保障水资源的合理开发利用，组织实施全区水资源的监督管理工作；组织拟定全区和跨乡镇、跨流域水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可、水资源费有偿使用制度和水资源论证制度。

7、组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等工作；指导和监督全区节约用水工作。制定全区节约用水规范性文件；编制节约用水规划并监督实施，指导和推动节水型社会建设工作。

8、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，提出限制排污总量的建议，发布全区水资源公报；指导饮用水源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

9、负责全区水政监察和水行政执法工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调跨区域水事纠纷；负责全区河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，组织实施全区河道采砂许可制度。

10、组织实施全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全区主要河流、水库、塘坝、渠道及其岸线、行洪、蓄洪工程保护区内滩涂地的治理和开发。

11、负责全区山洪预警系统运行维护管理工作，承担全区山洪灾害预警信息发布工作，负责监督指导镇村山洪灾害管理工作，组织开展山洪灾害防御宣传培训工作。

12、指导全区水利人才队伍建设工作，编制全区水利人才教育培训规划和年度计划并组织实施。

13、承担全区河长制的组织实施工作。负责全面落实河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，实施区总河长、副总河长及河长确定的事项，协调区直有关部门、镇、街道开展河长制相关工作。

14、依法负责全区水利行业安全生产工作，组织指导水库、淤地坝等水利工程的安全监督，指导全区水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

15、承办区委、区政府和上级水行政主管部门交办的其他工作。

16、职能转变，区水务局应加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽，。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供供水安全保障。

二、机构设置

天水市秦州区水务局是秦州区水行政主管部门，下设区水土保持站、区城乡供水服务中心、区水利工程建设服务中心、区水政监察大队、区水利水保工程质量监督与安全管理站、区河湖事务服务中心、区水旱灾害预防站、区农村水质监测中心等8个事业单位。现有在职干部职工133人，其中领导班子4人，非班子成员科级干部9人。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算2453.47万元，比上年增加759.84万元，与上年同期相比增加30.97％。原因：除去区水土保持站预算独立，其他战队预算均并入区水务局。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算1410.93万元，占总支出预算的57.5％，较上年增加1248.9万元，与上年同期相比上升772.69%，其中：工资福利支出1171.63万元、对个人和家庭补助支出123.65万元、商品和服务支出115.65万元。增减变化原因：除去区水土保持站预算独立，其他战队预算均并入区水务局。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：1042.54万元，占总支出预算的42.49％，较上年减少489.46万元，与上年同期相比下降31.95％。增减变化原因：由于预算绩效审核项目减少。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出1042.54万元，其中：1.水利工程建设300万元；2.水土保持100万元；3.水资源节约管理与保护200万元；4.水质监测42.54万元；5.其他水利支出400万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出6.79万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排6.79万元。主要原因是：除去区水土保持站预算独立，其他战队预算均并入区水务局。

社会保障和就业支出：217.4万元，比上年20.57万元，增加了196.83万元，增加了956.88 %。主要原因是：除去区水土保持站预算独立，其他战队预算均并入区水务局。农林水支出：2127.54万元，比上年1532万元，增加595.54万元，增加了38.87%。主要原因是：其他战队项目预算均并入区水务局。

住房保障支出：101.74万元，比上年10.28万元，增加91.46万元，增加了889.69%。主要原因是：除去区水土保持站预算独立，其他战队预算均并入区水务局。

其他相关功能科目

（四）非税收入安排情况：用于基础设施建设。

（五）、政府性基金预算支出情况：无

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）、公务接待费1.27万元，与上年同期相比无增长。

（二）、公务用车购置和运行维护费1万元，（其中公务用车购置0万元，公务用车运行1万元）与上年同期相比增长1万元。原因：公务用车正常运行费用。

（三）、因公出国（境）情况说明；无

（四）、会议费安排情况说明；无

（五）、培训费安排情况说明：8.38万元。

（六）、机关运行经费安排情况说明；按照预算安排75.9万元。其中：

1.办公费23.9万元。

2.印刷费2.5万元。

3.咨询费2万元。

4.水费0.5万元。

5.电费0.5万元。

6.物业管理费14万元。

10.差旅费10万元。

11.维修（护）费9.5万元。

12.公务用车运行维护费1万元。

13.其他交通费用12万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：政府采购费109.02万元，比2020年152.15万元减少了43.13万元。

(二)国有资产占用情况：办公房屋：6771.87平方米(该办公用房属于国资局调配，不计入本单位房屋资产)；车辆共计：10辆，价值：146.81万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

1.秦州区河道整治200万元

用于秦州区藉河流域、白家河流域、西汉水流域、苏成河流域等河道综合整治，保证河道两岸居民生命财产、农田及公路安全度汛，对河道平整、绿化是十分必要的。河道的日常养护，应急疏浚可使得河水变清，群众的生产条件和居住环境得到明显改善。项目依据财政部水利部关于印发《水利发展资金管理办法》的通知》（财农【2019】54号）。

2. 秦州区2021年水土保持重点工程100万元

项目区计划新增治理水土流失面积1937hm2，其中营造水保林269.13hm2，封育治理1667.87hm2，护岸工程2处共计210m，浆砌石谷坊5座。该项目完成综合治理面积1937hm2，累计综合治理面积达到4955.51hm2，水土流失治理度由现状的54.96%提高到90.23%。项目依据《秦州区“十四五”水利发展与改革规划》。

3. 农田水利建设资金400万元

该项目位于秦州区娘娘坝镇，工程建成后可保护2855户1284人生命财产和1.9万亩耕地及基础设施的安全。治理河长49.5km,新建堤防19.7555km，护岸17.4162km。项目依据< 《财政部水利部关于印发<水利发展资金管理办法>的通知》财农【2019】54号。

4. 农村饮水安全水质监测人员工资42.54万元

用于水质检测工作经费主要用于全区农村水质监测工作编外人员工资，加强农村饮水安全工程水质检测能力建设，确保农村居民饮用水水质达标。项目依据天水市秦州区人民政府会议纪要【2020】2号。

5. 秦州区南沟河店镇段堤防治理工程300万元

用于治理南沟河流域各河段总长35.2km，两岸拟修建堤防12.059km，左岸3.946km，右岸8.113km；护岸7.459km，左岸 4.036km，右岸3.423km；护脚1.377km，右岸1.377km；排洪渠0.136km。保护沿岸王家店村、徐家店村、杨家沟村、董家坪村，张家寨村、高磨村、马家河村、峡门村、杨川村9个行政村38个自然村2026户9318人生命财产和0.35万亩耕地及基础设施安全。项目依据的通知》（农财【2019】54号）。

六、名词解释(如有其他相关名词解释自行添加)

1. 财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

   3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

   6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

   7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

【1】秦州区水务局（本级）2021年部门收支总体情况表.xls

【2】秦州区水务局（本级）2021年部门收入总体情况表.xls

【3】秦州区水务局（本级）2021年部门支出总体情况表.xlsx

【4】秦州区水务局（本级）2021年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】秦州区水务局（本级）一般公共预算支出情况表.xls

【6】秦州区水务局（本级）一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】秦州区水务局（本级）2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】秦州区水务局(本级)政府性基金预算支出情况表.xls

【9】秦州区水务局（本级）2021年部门支出预算明细表.xls

【10】秦州区水务局（本级）2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】秦州区水务局（本级）2021年一般公共预算机关运行经费.xlsx