秦州珍稀水生野生动物自然保护区管理局关于2021年管理局部门预算编制的

情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》文件要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据天秦区编发〔2011〕15号文件规定，本部门主要职责是：“贯彻执行国家有关自然保护和水生动植物保护的法律、法规和方针、政策；拟订自然保护区发展规划、工作计划和管理制度，并组织实施；开展大鲵等珍贵水生野生动物的人工驯养、繁殖繁育、增殖放流和病害防治等保护性科学研究工作，建立大鲵种质资源库；调查保护区内自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护自然环境和自然资源；组织或协助有关部门开展科学研究；进行自然保护区相关法律、法规的宣传教育；组织开展经过批准的旅游、参观、考察活动；接受、抢救和处置伤病、搁浅或误捕的珍贵、濒危水生野生动物。”

二、机构设置

秦州珍稀水生野生动物自然保护区管理局是财政全额拨款事业单位，设4个内设机构（办公室、保护股、法制股（执法检查大队）、技术股（驯养繁殖中心））。事业编制数13人，实有人数13人(在职12人，退休1人)。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算167.39万元，比上年增加67.69万元，与上年同期相比增长67.89％。增加原因:人员工资政策变动，项目资金预算增加。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算：147.39万元，占总支出预算的88.05％，较上年增加47.69万元，与上年同期相比增长47.83%，其中：工资福利支出132.88万元、对个人和家庭补助支出 万元、商品和服务支出14.51万元。增减变化原因：增资及人员工资政策变动 。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：20万元，占总支出预算的11.94％，较上年增加20万元，与上年同期相比增长100％。 增减变化原因：财政给予资金支持。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出20万元，用于保护区巡护执法宣传管理。

（3）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出：0.74万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排0.74万元，比上年0.49万元，增加0.25万元，增长了51.02%，主要原因是：人员增加。

社会保障和就业支出：22.08万元，比上年14.68万元，增加7.4万元，增长了50%。主要原因是：人员增加及增资。

农林水支出：133.54万元，比上年77.18万元，增加56.36万元，增长了73%。主要原因是：人员增加和物价上涨。

住房保障支出：11.04万元，比上年7.34 万元，增加3.7万元，增长了50%。主要原因是：人员增加及增资。

（4）非税收入安排情况：本单位无非税收入。

（5）政府性基金预算支出情况：

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）公务接待费。公务接待费0.08万元，接待省市区领导调研检查工作10次共计300人，与上年同期相比没有增减变化。

（二）公务用车购置和运行维护费。公务用车购置和运行维护费0万元，与上年同期相比无增减变化。

（三）因公出国（境）情况说明。本单位无因公出国情况。

（四）会议费安排情况说明。2021年会议费预算0万元，与2020年相比无变化。

（五）培训费安排情况说明：2021年培训费预算0.86万元，比2020年0.63万元增加0.23万元。变化原因是根据工作需要，加强业务能力学习。

（六）机关运行经费安排情况说明。2021年机关运行费预算9.1万元，比2020年8.34万元增加0.76万元。变化原因是人员增加。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况说明。2020年采购预算费用是502万元。

（二）国有资产占用情况。2021年固定资产97万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明。2021年本单位开展了部门绩效评价。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

秦州珍稀水生野生动物自然保护区管理局2021年部门支出预算明细表.xls

秦州珍稀水生野生动物自然保护区管理局2021年部门支出总体情况表.xls

秦州珍稀水生野生动物自然保护区管理局2021年财政拨款收支总体情况表.xls

秦州珍稀水生野生动物自然保护区管理局2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

秦州珍稀水生野生动物自然保护区管理局2021年一般公共预算机关运行经费.xls

秦州珍稀水生野生动物自然保护区管理局2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

秦州珍稀水生野生动物自然保护区管理局2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

秦州珍稀水生野生动物自然保护区管理局2021年部门收支总体情况表.xls

秦州珍稀水生野生动物自然保护区管理局2021年一般公共预算支出情况表.xls

秦州珍稀水生野生动物自然保护区管理局2021年部门收入总体情况表.xls

秦州珍稀水生野生动物自然保护区管理局2021年政府性基金预算支出情况表.xls