按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据天秦区委办字[2019]50号文件规定，本部门主要职责是：“贯彻执行国家和省、市、区政府工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策，拟定全区工业和信息化工作的政策规定，推进工业和信息化融合，并会同有关组织组织实施”。“拟定全区工业和信息化发展战略、规划和年度计划并组织实施；协调解决工业和信息化布局规划、结构调整、政策措施等方面的重大问题，推进工业和信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力”。“组织实施城乡工业布局调整、三线调迁、老工业区改造和产业升级，推动创意产业发展；负责制定工业集聚区和循环经济产业园发展规划，推动工业项目向园区集中”。“组织实施‘工业强区’和‘一区多园’工程，负责拟定区域工业和信息化产业结构调整和集群化实施意见，并指导实施；协调省、市主管部门引导区域企业培育培养优秀企业家，并落实有关鼓励政策”。

二、机构设置

本部门由区工信局局机关、3个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下：

一级单位：天水市秦州区工业和信息化局，全额拨款的行政单位。行政编制14人，行政工勤编制4人。实有在职人数17人(公务员13人，行政工勤4人） ，离休1人，遗属2人，乡企专干22人。办公用房985平方米（占用秦州区手工业联社房产）。

二级单位：天水市秦州区中小企业服务中心，全额拨款的事业单位。事业编制7人，实有在职人数14人。

二级单位：天水市秦州区信息产业发展中心，差额拨款的事业单位。事业编制7人，实有在职人数7人（其中1人离岗创业），财供社退人员5人。

二级单位：天水市秦州区工业节能监察大队，全额拨款的事业单位。事业编制3人，实有在职人数6人（参照公务员1人）。

二级单位帐务未独立，由一级单位统一管理。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算570.7万元，比上年增加62.48万元，与上年同期相比增长12.19％。原因：对企业的政策性补贴增加。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算504.7万元，占总支出预算的88.44％，较上年减少3.52万元，与上年同期相比下降0.69%，其中：工资福利支出398.95万元、对个人和家庭补助支出57.87万元、商品和服务支出47.88万元。增减变化原因：在职人员退休，工资福利支出减少 ，对个人和家庭补助支出增加；厉行节约、勤俭办事，严格控制一般性支出，商品和服务支出减少。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：66万元，占总支出预算的 11.57 ％，较上年增加66万元。增减变化原因：上年无项目支出预算。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出66万元，其

中：2021年区属企业困难职工食品价格补贴（原区属企业困难职工子女就学帮扶资金）20万元；天水市锅厂等6户协管企业职工养老保险预留费用资金缺口46万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出2.25 万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排2.25万元，比上年2.28万元，减少0.03 万元，降低了1.32%，主要原因是：在职人员退休，工会统筹减少。

社会保障和就业支出：78.98万元，比上年83.24万元，

减少4.26万元，降低了5.12%。主要原因是：在职人员退休，养老保险和职业年金缴费支出减少。

资源勘探电力信息等支出455.72万元，比上年388.56万元，增加67.16万元，增长了17.28 %。主要原因是：对企业的政策性补贴增加。

住房保障支出33.75万元，比上年34.15万元，减少0.4 万元，降低了1.17%。主要原因是：在职人员退休，住房公积金减少。

非税收入安排情况：

我单位2021年无非税收入安排。

（四）、政府性基金预算支出情况：

我单位2021年无政府性基金预算支出安排。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）、公务接待费0.46 万元，与上年同期持平。

（二）、公务用车购置和运行维护费 0 万元，与上年同期持平。原因：无公务用车购置和运行维护费。

（三）、因公出国（境）情况说明；

我单位2021年无因公出国（境）安排。

（四）、会议费安排情况说明；

我单位2021年会议费安排0万元。

（五）、培训费安排情况说明：

我单位2021年培训费2.84万元。

（六）、机关运行经费安排情况说明：

30201

办公费

9.55

30202

印刷费

3

30204

手续费

0.1

30205

水费

1.5

30206

电费

4

30207

邮电费

3.5

30208

取暖费

3.86

30209

物业管理费

0.15

30211

差旅费

2.5

30213

维修（护）费

1.5

30214

租赁费

0.8

30216

培训费

2.81

30226

劳务费

1.5

30227

委托业务费

2

30228

工会经费

5.62

30229

福利费

4.68

按照预算安排，2021年机关运行经费预算安排47.07万元，比上年增加了7.14万元，主要原因是公用经费预算增加。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：

区工信局2021年政府采购预算总计28.95万元，其中：

1. 计算机设备及软件： 17.41万元

2. 家具用具（办公家具）： 6万元

3. 办公消耗用品及类似物品： 5.54万元

(二) 国有资产占用情况：

区工信局2020年末国有资产总额1234.59万元，其中：固定资产46.91万元（原值），无形资产—应用软件1.48万元（原值）、流动资产98.38万元。

固定资产46.91万元（原值）：

1、房屋及建筑物： 3.44万元

2、通用设备： 38.68万元

3、家具、用具、装具及动植物：4.79万元

（三）部门绩效评价开展情况说明：

1.2021年区属企业困难职工食品价格补贴（原区属企

业困难职工子女就学帮扶资金）20万元。根据《天水市秦州区人民政府关于印发秦州区原区属企业困难职工救助帮扶暂行办法的通知》（秦政发[2008]2号）第三章第八条，“设立爱心购物点，由区财政对粮、油、肉、蛋等生活必需品给予一定补贴，对企业困难职工按相关标准实行集中供应”。第十二条，“设立贫困家庭学生助学基金，企业困难职工子女考上专科院校的一次性补助2000元，考上本科院校的一次性补助5000元，考上重点院校的一次性补助8000元”。经区教育局招生办认定、审查，区帮扶办复核确定符合救助帮扶的当年大专以上院校录取的原区属企业困难职工子女。

2.天水市锅厂等6户协管企业职工养老保险预留费用资金缺口46万元。根据《天水市秦州区人民政府关于解决天水市锅厂等6户协管企业职工养老保险预留费用资金缺口的区长办公会议纪要》（秦政纪[2017]4号）文件精神，由区工信局负责，对职工养老保险预留费用资金缺口进行测算，区人社局进行审核拨付。从2017年起，将天水市锅厂等6户协管企业职工养老保险预留费用资金缺口列入预算，由区财政局按照每年实际发生的养老保险资金缺口，逐年予以拨付。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

1.秦州区工业和信息化局2021年部门收支总体情况表.xls

2.秦州区工业和信息化局2021年部门收入总体情况表.xls

3.秦州区工业和信息化局2021年部门支出总体情况表.xls

4.秦州区工业和信息化局2021年财政拨款收支总体情况表.xls

5.秦州区工业和信息化局2021年一般公共预算支出情况表.xls

6.秦州区工业和信息化局2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

7.秦州区工业和信息化局2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

8.秦州区工业和信息化局2021年政府性基金预算支出情况表.xls

9.秦州区工业和信息化局2021年部门支出预算明细表.xls

10.秦州区工业和信息化局2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

11.秦州区工业和信息化局2021年一般公共预算机关运行经费.xls