按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

秦州区环境卫生管理处成立于1973年4月，2015年11月更名为秦州区城乡环境卫生管理局，2019年更名为秦州区城乡环境卫生治理服务中心。主要负责全区建成区的城市道路清扫保洁、环境卫生管理、垃圾收集运输处理及环卫基础设施建设、免费公厕运行管理等工作。

二、机构设置

本部门由机关本级（办公室、人事教育股、计划财务股、业务技术股（数字化环卫管理中心）、督查股、安监股、设施监管股、村镇股、综合股）等9个机关股室，东关、七里墩、大城、西关、天水郡、西城、中城、石马坪等8个环卫所，伏羲城步行街管理办、天水湖管理处、中华西路步行街管理办、藉河风情线管理办、成纪儿童公园管理办、工程渣土管理所、环境卫生执法中队、环卫综合经营公司——清扫清运大队、天水城市生活垃圾处理场等10个基层部门。

三、2021年部门预算安排情况说明

我单位于2021年为新增一级预算单位，无上年数据比对情况。

（一）收入预算情况

2021年收入预算6949.22万元，

（二）支出预算情况

1.基本支出预算1979.49万元，占总支出预算的28％，其中：工资福利支出944.57万元、对个人和家庭补助支出14.07万元、商品和服务支出 1020.86万元。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：4969.73万元，占总支出预算的 72 ％，

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出4969.73万元，其中：

环卫一线职工及天水湖职工年度工资预算项目2215.81万元。用途：在岗环卫作业一线人员的工资增资。

免费公厕运行费用增资预算175万元；用途：2021年秦州区免费开放公厕运行维护费用。

农转非职工、合同制司机及环卫协管员以及一线人员和天水湖职工社保纳入预算预算261.54万元；用途：用于环卫纳入社保缴费的人员300人，参保人员按照参保基数按照722.32元/月核算。大额医保为100元/人/年。

环卫一线作业人员人生意外伤害险纳入预算17.38万元；用途：为确保全区环卫工人的人身安全，也保障了环卫生产作业正常开展，维护了环卫一线作业队伍的稳定，为790名环卫一线作业人员,按照人均220元/人.年的标准,办理了人身意外伤害保险；

秦州区全域无垃圾治理工作运行经费预算800万元；

用途：立足解决当前城乡环境存在的突出问题，疏堵结合，着力改善城乡人居环境。把集中整治与长效管理、当前工作与长远目标、改善环境与提高素质有机结合，推动全域无垃圾治理规范化、制度化、长效化。

天水北环环境服务有限公司运营费用1500万元；用途：公斤天水市全域无垃圾项目一期特许经营协议。一期项目主要为秦州环卫部门所承担清扫保洁的范围（包括城市主次干道和小巷道）、国道过境段、城区市政广场和公共绿地；服务内容包括综合清扫保洁设备投资与服务；生活垃圾收集、清运、转运设施设备的技改升级建设与服务；公厕运营维护；现有填埋场提标升级运营维护。

（三）政府支出功能分类指标

比如：一般公共服务支出 5.24万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排5.24万元，

社会保障和就业支出：509.86 万元，

（四）非税收入安排情况：

2021年预计取得垃圾处理费收费收入950万元。

（五）、政府性基金预算支出情况：

2021年无政府性基金预算支出

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）、公务接待费 0.33万元，

（二）、公务用车购置和运行维护费0万元，

（三）、因公出国（境）情况说明；无

（四）、会议费安排情况说明；无

（五）、培训费安排情况说明：无

（六）、机关运行经费安排情况说明；

2021年机关运行经费安排共计977.5万元，其中：办公费247.5万元；印刷费60万元；水费20万元；多方40万元；邮电费9.2万元；取暖费2.8万元；差旅费8万元；维修（护）费250万元；租赁费40万元；专用燃料费120万元；劳务费20万元；委托业务费20万元；其他交通费用140万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：办公设备以及耗材419.35万元；办公家具用具60万元；通用专用设备货物类2500万元、服务类3436万元；工程类4000万元；

(二)国有资产占用情况：我单位没有国有资产占用情况；

（三）部门绩效评价开展情况说明：

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2021年安排项目支出4969.73万元，具体项目绩效评价如下：

（1）：环卫一线职工及天水湖职工年度工资预算项目2215.81万元;

天水市人民政府【2014】16号文区政府党组会议及第二十九次常务会议纪要。用途：在岗环卫作业一线人员的工资增资。标准：根据2014年区政府第二十九次常务会议关于“环卫工人工资待遇按照每年提高10%的标准”的纪要精神逐年对环卫工人的工资予以提高。2021年纳入财政工资的环卫作业一线职工以及天水湖职工共790人。为确保我区环卫生产作业正常开展，维护环卫作业的正常运转，但是随着城市消费水平的日益提高，环卫工人发放的工资基数较低，为了让环卫工人的月收入能够达到城市最低保障标准,我们按照提高2300元/人/月的标准对环卫工人2021年的工资进行了预算，全年工资财政补助共计2215.81万元。 项目资金来源：财政补助；经济效益和社会效益：这些职工长期在环卫作业岗位上为环卫事业做出了很大的贡献，尤其是那些坚持在一线岗位、每天披星戴月、早出晚归，还要冒着生命危险坚持为城市的干净整洁做出巨大贡献的环卫职工，我们很有必要为他们的付出做出相应的经济补偿。随着环卫工人工资的逐年提高，提高了环卫工人的积极性、减少了岗位流动性、会让我们的环卫职工怀着极大的工作热情投入到工作中，为环卫工作做出了巨大的贡献。

（2）：免费公厕运行费用增资预算175万元

主要依据：2021年我区免费开放公厕数量为50座。标准：按照区政府常务会议精神，每座公厕每年给予3.5万元运行补助费用，用于支付公厕运行中产生的水电费及公厕设施设备的维修等。项目资金来源：财政补助；经济效益和社会效益：随着社会公厕的逐步收回，城市公厕在城市运行、发展中，在公众日常生活、社会活动和政府的城市管理中发挥了独特功能和作用，这种功能和作用是其它基础设施锁无法替代的，它丰富了城市的文化的作用，满足城市消费、旅游的发展，更为广大的市民和外地游客提供了方便。

（3）:农转非职工、合同制司机及环卫协管员以及一线人员和天水湖职工社保纳入预算预算261.54万元

主要依据：近年来在市、区政府及各级领导的大力支持和关心下，全区环卫事业及环卫装备建设有了长足发展。目前，环卫处纳入社保缴费的人员300人，参保人员按照参保基数按照722.32元/月核算。大额医保为100元/人/年。

项目资金来源：财政补助；经济效益和社会效益：确保了环卫一线人员以及各类环卫作业车辆的安全运行，也保障了环卫生产作业正常开展，维护了环卫作业一线队伍的稳定。

（4）环卫一线作业人员人生意外伤害险纳入预算13.64万元

主要依据：目前,我局在全面加强一线作业人员安全教育的同时，为全局790环卫一线作业人员,按照人均220元/人.年的标准,办理了人身意外伤害保险，共计17.38万元/年。标准：2021年的保险缴费基数为220元/人.年；项目资金来源：财政补助；经济效益和社会效益：确保全区环卫工人的人身安全，也保障了环卫生产作业正常开展，维护了环卫作业一线队伍的稳定。

（5）秦州区全域无垃圾治理工作运行经费预算800万元 主要依据：立足解决当前城乡环境存在的突出问题，疏堵结合，着力改善城乡人居环境。把集中整治与长效管理、当前工作与长远目标、改善环境与提高素质有机结合，推动全域无垃圾治理规范化、制度化、长效化。标准：2021年的运行费用800万元/年；项目资金来源：财政补助；经济效益和社会效益：城乡陈年垃圾得到全面清理，新增垃圾得到规范处理，视野之内(村镇周边、交通沿线、景区周围)无垃圾。城市环卫管理常态化全面落实，秩序井然，清扫保洁覆盖面达到100%，垃圾无害化处理率达到100%；农村村容村貌、家庭院落干净整洁，村庄清扫保洁率达到100%，垃圾实现分类处理。

（6）天水北环环境服务有限公司运营费用1500万元

主要依据：天水市全域无垃圾项目一期特许经营协议。一期项目主要为秦州环卫部门所承担清扫保洁的范围（包括城市主次干道和小巷道）、国道过境段、城区市政广场和公共绿地；服务内容包括综合清扫保洁设备投资与服务；生活垃圾收集、清运、转运设施设备的技改升级建设与服务；公厕运营维护；现有填埋场提标升级运营维护。项目资金来源：财政补助；经济效益和社会效益：着力构建城乡一体的“大环卫、大环保”体系，努力打造村容优美、生态秀美、庭院净美、生活甜美、乡风和美的社会主义新农村建设升级版，全面提升人居环境。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

1、秦州区城乡环境卫生治理服务中心2021年部门收支总体情况表.xls

2、秦州区城乡环境卫生治理服务中心2021年收入总体情况表.xls

3、秦州区城乡环境卫生治理服务中心2021年支出总体情况表.xls

4、秦州区城乡环境卫生治理服务中心2021年财政拨款收支总体情况表.xls

5、秦州区城乡环境卫生治理服务中心2021年一般公共预算支出情况表.xls

6、秦州区城乡环境卫生治理服务中心2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

7、秦州区城乡环境卫生治理服务中心2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

8、秦州区城乡环境卫生治理服务中心2021年政府性基金预算支出情况表.xls

9、秦州区城乡环境卫生治理服务中心2021年部门支出预算明细表.xls

10、秦州区城乡环境卫生治理服务中心2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

11、秦州区城乡环境卫生治理服务中心2021年一般公共预算机关运行经费.xls