按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市有关交通工作的方针、政策，组织实施交通运输管理方面的法律、法规；拟定全区公路、交通运输行业发展战略。

2、负责国省道建设前期征地拆迁等协调保障服务工作；负责全区区、乡公路的勘测、设计、养护、管理、改建、新建及公路绿化的规划与组织实施；负责组织对公路水毁、地震灾害等阻断交通紧急抢修方案的制订和监督实施；参与以工代赈交通建设项目的实施及交通扶贫工作。

3、负责全区乡（镇）村区间公路网络的规划勘测、设计及技术指导；负责编制全区公路交通发展规划、中长期计划和年度计划，按照省、市要求组织实施。

4、负责全区交通公路基础设施建设监督管理；负责交通公路基础设施工程质量监督和工程招投标工作的行业管理；负责全区区、乡公路建设项目的施工、技术指导及质量管理，组织实施检查验收工作。

5、负责协调公路的征地、拆迁、资金筹集等工作；负责协调公路建设区域内河道采砂、电力电讯杆迁移及林木移植等工作。

6、编制全区区、乡道路整修及养护年度计划，并负责组织、检查和验收工作；

7、负责全区交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、科技管理、信息化建设与管理、社会治安综合治理、超限超载治理及治理公路“三乱”工作。

8、负责交通运输行业人才队伍建设和局系统精神文明建设、廉政建设工作。

9、承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

本部门预算单位构成有：天水市秦州区交通运输局、天水市秦州区农村公路养护站、项目管理中心、路政监察大队。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算905.31万元，比上年减少4.73 万元，与上年同期相比下降0.51％。原因：项目资金减少。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算462.91 万元，占总支出预算的 51.13 ％，较上年增加5.27 万元，与上年同期相比增长0.58%，其中：工资福利支出413.21万元、对个人和家庭补助支出15.4 万元、商品和服务支出34.3万元。增减变化原因：人员工资晋升 。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：442.4万元，占总支出预算的48.87％，较上年减少10 万元，与上年同期相比下降2.26 ％。增减变化原因：项目资金减少

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出442.4 万元，其中：（项目用途和金额）

1、养护工工资88.4万元；

2、税费转移支付用于农村公路建设资金54万元；

3、农村公路养护300万元。

（三）政府支出功能分类指标

比如：一般公共服务支出 462.91万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排 462.91万元，比上年 457.64 万元，增加 5.27万元，增长了1.15%，主要原因是：人员工资晋升。

社会保障和就业支出： 79.19万元，比上年 79.43 万元，减少0.24万元，下降了 0.3 %。主要原因是：养老金减少。

医疗卫生与计划生育支出： 0万元，比上年0 万元，增加 0万元，增长了 0%。主要原因是： 无。

其他相关功能科目

（四）非税收入安排情况：无。

（五）、政府性基金预算支出情况：无。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）、公务接待费 0.44 万元，（细化说明国内接待的批次和人数）与上年同期相比（增长或下降） 0 ％。原因：无。

（二）、公务用车购置和运行维护费 0 万元，（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行0 万元）与上年同期相比（增长或下降） 0 ％。原因：无。

（三）、因公出国（境）情况说明；无。

（四）、会议费安排情况说明；无安排。

（五）、培训费安排情况说明：无安排。

（六）、机关运行经费安排情况说明；

1、办公费10万元；

2、印刷费2万元；

3、手续费0.1万元；

4、水费0.8万元；

5、电费0.7万元；

6、邮电费1万元；

7、取暖费1.96万元；

8、物业管理费0.2万元；

9、差旅费3万元；

10 维修维护费6万元；

11、培训费2.63万元；

12、专用材料费2万元；

13、劳务费8万元；

14、委托业务费0.5万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：

1、打印机 0.72万元；

2、电脑 3.7万元；

3、显示器 0.6万元；

4、复印机 2.5万元；

5、复印纸 2.2万元；

6、硒鼓墨盒 3万元；

7、办公家具 4.65万元；

8、车辆租赁及保险 8.1万元；

9、碎纸机 0.2万元；

10、软件服务 7万元；

(二)国有资产占用情况：

资产总计327.25万元，其中土地、房屋及构筑物展总资产的30.76%、通用设备占总资产45.35%、专用设备占总资产的17%、家具用具占总资产的6.87%。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

对项目进行了绩效评价。严格按照预算合理安排资金的使用，提高资金使用效益。

路政监察大队巡查人员对我区县、乡两级公路进行日常路面巡查；组织宣传贯彻执行公路管理的相关法律、法规及相关政策规定；维护道路路产路权；查处违法运载等各种行为，强化路面管理，维护道路秩序。对全区农村公路进行日常养护、大中型维修、改建等工作，完成路基坚实稳定，边坡顺适稳固，排水畅通无阻、附属设施完好等养护工作，全力营造“路畅车安、政通人和”的公路通行环境. 按照《农村公路建设管理办法》相关规定，加强农村公路建设管理，促进农村公路健康、持续发展，深入推行养护体制改革，积极推行“三个纳入”制度，进一步理顺养护体制。根据2011年区政府第四十一次常务会议纪要（秦政纪〔2011〕8号）精神，每年列支88.4万元用于支付养护道工工资及村级养护路政协管员工资。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

1、秦州区交通运输局2021年部门收支总体情况表.xls

2、秦州区交通运输局2021年部门收入总体情况表.xls

3、秦州区交通运输局2021年部门支出总体情况表.xls

4、秦州区交通运输局2021年财政拨款收支总体情况表.xls

5、秦州区交通运输局2021年一般公共预算支出情况表.xls

6、秦州区交通运输局2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

7、秦州区交通运输局2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

8、秦州区交通运输局2021年政府性基金预算支出情况表.xls

9、秦州区交通运输局2021年部门支出预算明细表.xls

10、秦州区交通运输局2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

11、秦州区交通运输局2021年一般公共预算机关运行经费明细表.xls