2021年秦州区市政设施事务服务中心部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区住房和城乡建设局2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市、区有关市政设施管理法律法规、行业标准和方针政策，拟定全区市政设施管理养护年度工作计划。

2.负责全区城区城市道路、桥梁及其附属设施的日常养护维修。

3.负责全区城市照明及其附属设施的维护、维修等。

4.负责全区城市排水设施的养护维修，组织落实城市内涝应急处置工作任务，组织协调城市排水管网的养护和清淤清障。

5.参与全区人防工程管理和维护等工作，参与全区人防事业发展规划，开展人防宣传教育和应急演练等工作。

6.负责统计、汇总全区市政设施基础资料。

7.按照《城市道路管理条例》相关规定，积极协调相关产权单位对附着在城市道路上的燃气、供热、通讯等公共设施存在的问题进行改正。

8.落实城市照明节能环保新材料、新技术等推广运用工作。

9.落实上级主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

我中心设办公室、财务股、管理股、生产技术股、排水股及5个市政所。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2021年部门收入预算1125.66万元，其中财政拨款995.66万元，纳入预算管理的行政事业性收费130万元。

（二）全年支出

2021年全年支出预算1125.66万元，其中基本支出972.62万元，非税支出130万元，项目支出23.04万元。

1.基本支出预算1125.66万元，其中：工资福利支出879.29万元、对个人和家庭补助支出12.45 万元、商品和服务支出166.8万元。增减变化原因：本年退休人员增加 。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：23.04万元，占总支出预算的21％，较上年增加2.96万元，与上年同期相比上升12.48％。增减变化原因：纳入预算的基础设施项目增加。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出23.04万元，其中：1.公益性岗位工作人员补贴（市政处）项目，2021年项目概算总投资22.32万元，项目内容包括：市政设施服务中心现有公益性岗位人员30名，按照2017年天水市最低人均月工资标准1520元核算年差额，月人均补差额620元。2.公益性岗位人员意外伤害保险（市政）项目，2021年项目概算总投资0.72万元，项目内容包括：为市政设施服务中心30名公益性岗位人员购买意外伤害险，年人均投保金额240元。

（三）政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出：170.03万元，比上年177.55万元，较少12.51万元，减少了0.75%。主要原因是：路灯监控中心机构改革，人员调入住建局，养老保险缴费基数减少。

城乡社区支出：854.96万元，比上年0万元，减少30.68万元，减少了34.89%。主要原因是：纳入预算的基础设施项目减少。

卫生健康支出：24.33万元 ，比上年0万元，增加0万元，增加了100%。主要原因是：上年医保功能分类未分开。

住房保障支出：76.25 万元，比上年82.71万元，减少6.46万元，减少了8.4 %。主要原因是：路灯监控中心机构改革，人员调入住建局。

（四）非税收入安排情况：纳入预算管理的行政事业性收费130万元，主要包括我局下属单位市政设施事务服务中心城市道路占用挖掘费。比上年120万元增加10万元。

（五）政府性基金预算支出情况：纳入预算管理的政府性基金收入0万元。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2022年三公经费预算0万元，比2020年0万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2020年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比2020年0万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年0万元无增减变化。

（二）培训费5.08万元，比2020年减少0.43万元，与上年同期相比增加8.4％。主要原因是：政策性减资。

（三）会议费0万元，比2020年0万元无增减变化。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：2021年政府采购总金额34.81万元，与上年同期59.16万元，相比下降41.16％，其中货物18.75 万元，工程0万元，服务16.06万元，增减变动原因：严格控制采购支出。

（二）国有资产占用情况：固定资产1200.28万元，固定资产净值229.95万元，占18.88%；在建工程0万元，占0；长期投资0万元，占0；无形资产0万元，占0；其他资产0万元，占0。

（三）部门绩效评价开展情况说明：对纳入年初预算项目进行绩效评价，主要包括2个项目。1.公益性岗位工作人员补贴（市政处）项目，2021年项目概算总投资22.32万元，项目内容包括：市政建设服务中心现有公益性岗位人员30名，按照2017年天水市最低人均月工资标准1520元核算年差额，月人均补差额620元。经济效益及社会效果：保证公益性岗位人员权益，更好地发挥公益性岗位人员作用。2.公益性岗位人员意外伤害保险（市政）项目，2021年项目概算总投资0.72万元，项目内容包括：为市政建设服务中心30名公益性岗位人员购买意外伤害险，年人均投保金额240元。经济效益及社会效果：保证公益性岗位人员权益，更好地发挥公益性岗位人员作用。项目内容包括：公用经费项目（非税统筹）市政项目：2021年项目概算总投资130万元，项目内容包括：用于单位办公费、维修（护）费、劳务费等支出，经济效益及社会效果：确保单位正常运转、作业车辆设备的日常维修及人工的各项支出。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：1、秦州区市政设施事务服务中心2021年部门收支总体情况表；

2、秦州区市政设施事务服务中心2021年部门收入总体情况表；

3、秦州区市政设施事务服务中心2021年部门支出总体情况表；

4、秦州区市政设施事务服务中心2021年财政拨款收支总体情况表；

5、秦州区市政设施事务服务中心2021年一般公共预算支出情况表；

6、秦州区市政设施事务服务中心2021年一般公共预算基本支出情况表；

7、秦州区市政设施事务服务中心2021年一般公共预算三公经费支出情况表；

8、秦州区市政设施事务服务中心2021年政府性基金预算支出情况表。

9、秦州区市政设施事务服务中心2021年部门支出预算明细表。

10、秦州区市政设施事务服务中心2021年国有资本经营预算支出表

11、秦州区市政设施事务服务中心2021一般公共预算机关运行经费明细表

1.秦州区市政设施事务服务中心2021年部门收支总体情况表.xls

2秦州区市政设施事务服务中心2021年部门收入总体情况表.xls

3.秦州区市政设施事务服务中心2021年部门支出总体情况表.xls

4.秦州区市政设施事务服务中心2021年财政拨款收支总体情况表.xls

5.秦州区市政设施事务服务中心2021年一般公共预算支出情况表.xls

6.秦州区市政设施事务服务中心2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

7.秦州区市政设施事务服务中心2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

8.秦州区市政设施事务服务中心2021年政府性基金预算支出情况表.xls

9.秦州区市政设施事务服务中心2021年部门支出预算明细表(1).xls

10秦州区市政设施事务服务中心2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

11秦州区市政设施事务服务中心2021年一般公共预算机关运行经费.xlsx