按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻执行住房、城乡建设、人民防空等有关的法律法规和方针政策，参与拟订全区城市建设、村镇建设、保障性住房建设、人民防空建设、市政公用事业等工程建设的中长期发展规划、年度工作计划和各项管理制度、政策措施，并负责组织实施。

2.负责全区住房建设、人民防空、环境卫生、园林绿化、市政设施、居民物业和历史文化名城保护等行政管理工作。

3.负责全区村镇建设工作，指导、协调和监督全区农村危旧房改造、村镇统一开发和综合建设等工作。

4.负责全区保障性住房政策及制度并组织落实，指导和监督全区国有直管公房的经营管理与维护工作，负责全区住房物业的监督管理工作。

5.负责拟定全区人防建设发展规划，负责全区人防工程的建设和管理等工作，开展人防法制建设、宣传教育和应急演练等工作。

6.完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

局机关设办公室、人事股、计财股、城乡建设股、住房保障股、政策法规股（政务服务管理股）、管理督查股（安全监管股）。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算1234.17万元，比上年增加173.87 万元，与上年同期相比增长16.4％。原因：政策性增资及绿化项目资金投入加大。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算434.17万元，占总支出预算的35.18％，较上年增加51.87万元，与上年同期相比增长13.57%，其中：工资福利支出363.2万元、对个人和家庭补助支出35.55万元、商品和服务支出35.42万元。增减变化原因：政策性增资。

2.项目支出预算：

（1）项目支出800万元，占总支出预算的64.82％，较上年增加122万元，与上年同期相比增长17.99％。增减变化原因：绿化项目资金投入加大。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出800万元，其中：城区绿化工程：2021年项目概算总投资800万元，项目内容包括：对城区内缺株行道树、花坛、小游园、绿化带、分车带缺株、死株苗木进行补栽，对城区苗木喷药、施肥，进行病虫害防治、缺水期抗旱、防寒防冻等工作。

（三）政府支出功能分类指标

比如：一般公共服务支出2.12万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排2.12万元，比上年1.87万元，增加0.25万元，增长了13.37%，主要原因是：政策性增资。

社会保障和就业支出：67.41万元，比上年59.79万元，增加7.62万元，增长12.74%。主要原因是：政策性增资。

城乡社区支出1132.79万元，比上年970.6万元，增加162.19万元，增长16.71%。主要原因是：政策性增资及绿化项目资金投入加大。

住房保障支出31.85万元，比上年28.04万元，增加3.81万元，增长13.59%。主要原因是：政策性增资。

（四）非税收入安排情况：纳入预算管理的行政事业性收费0万元，我局无非税收入。

（五）政府性基金预算支出情况：纳入预算管理的政府性基金收入0万元。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）公务接待费0万元，与上年同期相比无增减变化。

。

（二）公务用车购置和运行维护费0万元，与上年同期相比无增减变化。

（三）因公出国（境）情况说明；因公出国（境）费用0万元，与上年同期相比无增减变化。

（四）会议费安排情况说明：会议费0万元，比2020年0万元无增减变化。

（五）培训费安排情况说明：培训费2.59万元，比2020年2.29万元增加0.3万元，主要原因政策性增资。

（六）机关运行经费安排情况说明；

机关运行经费35.42万元，其中办公费6万元；印刷费1.7万元；水费1.2万元；电费2.4万元，邮电费1.5万元；差旅费3万元；其他交通费用11.98万元；取暖费7.64万元。较上年减少6.09万元，与上年同期相比下降14.67％，增减变化原因：严格控制办公开支。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：住建局本年安排政府采购预算资金27.8万元。其中计算机、办公设备、办公消耗品、办公软件等19.8万元、办公家具6万元；车辆租赁2万元。较上年减少10.6万元，增减变化原因：压减采购预算。

(二)国有资产占用情况：我部门资产总计26905.29万元，流动资产26894.17万元，占99.96%；固定资产87万元，固定资产净值11.12万元，占0.04%；在建工程0万元，占0；长期投资0万元，占0；无形资产1元，占0%；其他资产0万元，占0。

（三）部门绩效评价开展情况说明：对纳入年初预算项目进行绩效评价，主要包括1个项目。城区绿化工程：2021年项目概算总投资800万元，项目内容包括：对城区内缺株行道树、花坛、小游园、绿化带、分车带缺株、死株苗木进行补栽，对城区苗木喷药、施肥，进行病虫害防治、缺水期抗旱、防寒防冻等工作。经济效益及社会效果：提升城市绿化美化水平，改善城市整体绿化面貌，创造宜居环境（绩效表见附件）。

六、名词解释(如有其他相关名词解释自行添加)

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

秦州区住房和城乡建设局2021年部门收入总体情况表.xls

秦州区住房和城乡建设局2021年部门支出总体情况表.xls

秦州区住房和城乡建设局2021年财政拨款收支总体情况表.xls

秦州区住房和城乡建设局2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

秦州区住房和城乡建设局2021年一般公共预算机关运行经费明细表.xls

秦州区住房和城乡建设局2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

秦州区住房和城乡建设局2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

秦州区住房和城乡建设局2021年部门收支总体情况表.xls

秦州区住房和城乡建设局2021年一般公共预算支出情况表.xls

秦州区住房和城乡建设局绩效目标申报表（城区绿化工程）.docx

秦州区住房和城乡建设局2021年政府性基金预算支出表.xls

秦州区住房和城乡建设局2021年部门支出预算明细表.xls