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2021年秦州区商务局预算编制情况说明
- 索引号: 20230703-222056-042
- 主题分类:
- 发布机构: 区财政局
- 发布时间: 2021-02-22
- 标题: 2021年秦州区商务局预算编制情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：
一、部门职责
主管内外贸易及经济合作的区政府工作部门
二、机构设置
天水市秦州区商务局为区财政全额拨款行政单位，由局本级和三个财政拨款事业单位组成。编制数为35人（其中：行政9人，机关工勤4人，事业20人，事业工人2），现有在职职工35人，其中：副县级1人、正科3人、副科5人，普通工作人员26人。离休干部1人，退休人员35人。抚养人员4人。
秦州区商务综合行政执法大队、秦州区电子商务发展中心和秦州区商贸物流发展中心属秦州区商务局二级事业单位。
三、2021年部门预算安排情况说明
（一）收入预算情况
2021年收入预算440.74万元，比上年增加10.61 万元，与上年同期相比增长2.4％。原因：项目增加
（二）支出预算情况
1.基本支出预算380.74万元，占总支出预算的86.38％，较上年减少19.39万元，与上年同期相比下降4.8 %，其中：工资福利支出298.01万元、对个人和家庭补助支出48.08 万元、商品和服务支出34.64万元。增减变化原因：人员调动 。
2.项目支出预算：
（1）项目支出增减情况：60万元，占总支出预算的13.6％，较上年增加30万元，与上年同期相比增长50％。 增减变化原因：项目增加
（2）项目分类分级情况：2021年项目支出60万元，其中：夜间经济10万元；电子商务发展20万元，商贸节费30万元
（三）政府支出功能分类指标
比如：一般公共服务支出340.38万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排340.38万元，比上年324.04万元，增加16.34万元，增长了5.04 %，主要原因是：机构改革人员增加。
社会保障和就业支出：74.22万元，比上年78.64万元，减少4.42万元，减少了5.62%。主要原因是：人员调动
住房保障支出：26.14 万元，比上年27.46万元，减少1.32 万元，减少了4.8 %。主要原因是：人员调动
（四）非税收入安排情况：无
（五）、政府性基金预算支出情况：
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明
（一）、公务接待费0.39万元，与上年同期相比无增减变化（二）、公务用车购置和运行维护费0 万元，与上年同期相比无增减变化。（三）、无因公出国（境）情况；
（四）、无会议费安排情况说明
（五）、无培训费安排情况说明
（六）、机关运行经费安排情况说明；34.64万元
五、其他重要事项情况说明：
（一）政府采购情况说明：201000元
(二)国有资产占用情况：固定资产155563元
（三）部门绩效评价开展情况说明：
填报单位名称：（盖章）秦州区商务局 单位：万元
项目名称 | 商贸事务支出 | 项目单位 | 商务局 | |||||||||||||
项目主管部门 | 项目负责人 | 康小强 | 联系电话 | 8214289 | ||||||||||||
项目属性 | 新建项目□ 延续项目□ 经常性项目□ 一次性项目□ 年度项目□ 跨年度项目□ | |||||||||||||||
项目类型 | 基建工程类□ 专用设备购置类□ 信息化项目类□ 其他专项经费□ | |||||||||||||||
项目计划起止时间 | 开始时间：2021年1月1日 | 完成时间：2021年12月31日 | ||||||||||||||
项目资金申报计划 | 年度申报资金计划 | 30 | 跨年度项目申报资金总额 | |||||||||||||
其中 | 财政资金 | 其中 | 财政资金 | |||||||||||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||||||||||
项目设立依据、必要性 可行性及其有效性 | 秦政发（2018）228号政府关于加强进一步加强夜间经济和电子商务发展意见。 | |||||||||||||||
项目资金使用计划、项目采购方式和制度保障措施 | 夜间经济和电子商务发展 | |||||||||||||||
项 目 绩 效 目 标 | 总目标（跨年度项目填写） | 阶段性（或年度）目标 | ||||||||||||||
预期产出：包括提供公共产品或服务的数量、质量和效率等 | ||||||||||||||||
预期效果：包括经济效益(直接经济效益和间接经济效益)和社会效益（社会效益、环境效益、政治效益和可持续影响等） | ||||||||||||||||
反映绩效目标实现程度的评价指标 | ||||||||||||||||
项 目 绩 效 目 标 | 基 建 项 目 | 工程控制 | ||||||||||||||
成本控制 | ||||||||||||||||
质量控制 | ||||||||||||||||
预期绩效目标实现进度安排 （或项目实施进度计划） | ||||||||||||||||
以前年度本项目绩效情况 | 专项资金使用情况（万元） | 上一年度预算金额 | 上一年度支出金额 | 上一年度结算金额 | ||||||||||||
以前年度绩效目标实现情况 | ||||||||||||||||
项目预期绩效自评情况 | ||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 预算处负责人： 审核人： 年 月 日 | |||||||||||||||
填报单位负责人（签名）：康小强 填报人： 周彦红 联系电话：8214289
附件2：
2021 年度项目预算绩效报告
填报单位名称：（盖章）秦州区商务局 单位：万元
项目名称 | 招商引资 | 项目单位 | 商务局 | |||||||||||||
项目主管部门 | 项目负责人 | 康小强 | 联系电话 | 8214289 | ||||||||||||
项目属性 | 新建项目□ 延续项目□ 经常性项目□ 一次性项目□ 年度项目□ 跨年度项目□ | |||||||||||||||
项目类型 | 基建工程类□ 专用设备购置类□ 信息化项目类□ 其他专项经费□ | |||||||||||||||
项目计划起止时间 | 开始时间：2021年1月1日 | 完成时间：2021年12月31日 | ||||||||||||||
项目资金申报计划 | 年度申报资金计划 | 30 | 跨年度项目申报资金总额 | |||||||||||||
其中 | 财政资金 | 30 | 其中 | 财政资金 | ||||||||||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||||||||||
项目设立依据、必要性 可行性及其有效性 | ||||||||||||||||
项目资金使用计划、项目采购方式和制度保障措施 | 西洽会5万元，西交会12万元，兰交会15万元，厦交会5万元，伏羲文化节等节会5万元，广交会8万。 | |||||||||||||||
项 目 绩 效 目 标 | 总目标（跨年度项目填写） | 阶段性（或年度）目标 | ||||||||||||||
预期产出：包括提供公共产品或服务的数量、质量和效率等 | ||||||||||||||||
预期效果：包括经济效益(直接经济效益和间接经济效益)和社会效益（社会效益、环境效益、政治效益和可持续影响等） | ||||||||||||||||
反映绩效目标实现程度的评价指标 | ||||||||||||||||
项 目 绩 效 目 标 | 基 建 项 目 | 工程控制 | ||||||||||||||
成本控制 | ||||||||||||||||
质量控制 | ||||||||||||||||
预期绩效目标实现进度安排 （或项目实施进度计划） | ||||||||||||||||
以前年度本项目绩效情况 | 专项资金使用情况（万元） | 上一年度预算金额 | 上一年度支出金额 | 上一年度结算金额 | ||||||||||||
以前年度绩效目标实现情况 | 按照按排压缩费用，2021年严控参会人数，在展馆搭建等活动中历行节约、严控支出费用各项开支当年支出0万元，加强了经济交流 | |||||||||||||||
项目预期绩效自评情况 | ||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 预算处负责人： 审核人： 年 月 日 | |||||||||||||||
填报单位负责人（签名）：康小强 填报人： 周彦红 联系电话：8214289
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出
附件：
2、秦州区商务局2021年部门收入总体情况表.xls
4、秦州区商务局2021年财政拨款收支总体情况表.xls
6、秦州区商务局2021年一般公共预算基本支出情况表.xls
7、秦州区商务局2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls
9、秦州区商务局2021年2021年部门支出预算明细表.xls
10、秦州区商务局2021年国有资本经营预算支出表.xlsx
11、秦州区商务局2021年一般公共预算机关运行经费.xls
甘公网安备：62050202000176号
