按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区娘娘坝中学2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

娘娘坝中学主要职责是：学校以教学为主 ，使学生掌握中等程度的文化科学知识，发展智力；养成良好的思想品行，锻炼健全的体格，获得审美能力，提高自己的心理素质。

二、机构设置

娘娘坝中学是财政全额拨款事业单位，人员编制数45人，实有在职人数48人，退休人数8人，遗属补 助1人 ，在校学生499人。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2021年收入预算436.83万元，比上年减少25.44万元，与上年同期相比下降 5.5 ％。原因：教职工以及学生人数减少。

（二）全年支出

1.基本支出预算436.83万元，占总支出预算的100％，较上年减少25.44万元，与上年同期相比下降5.5 %，其中：工资福利支出400.6万元、对个人和家庭补助支出36.23万元。增减变化原因：教职工人数减少，工资支出减少 。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出2.24万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排2.24万元，比上年减少3.67万元，减少了62.01 %，主要原因是：教职工以及学生人数减少。

社会保障和就业支出：69.9万元，比上年减少3.03万元，减少了4.15 %。主要原因是：教职工以及学生人数减少。

卫生健康支出：0万元，比上年0万元，增加0万元，增长了0%。

住房保障支出：33.67万元，比上年35.49万元，减少1.82 万元，减少了5.13 %。主要原因是： 教职工以及学生人数减少。

其他相关功能科目:无。

（四）非税收入安排情况：

本单位无非税收入安排。

（五）政府性基金预算支出情况：本单位无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2021年三公经费预算0万元，比2020年0万元无增减变化。

1. 因公出国（境）费用0 万元，比2020年 0 万元无增减变化。

2. 公务接待费 0万元，比2020年 0 万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 0万元，比2020年 0 万元无增减变化。

（二）培训费

0.28万元，用于干部职工培训支出。

（三）会议费:2021年无会议费预算支出。

（四）机关运行费

2021年无机关运行费预算支出。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2021年政府采购总金额 0 万元，与上年同期相比增长或下降0％，其中货物0万元，工程 0万元，服务 0万元.

（二）国有资产占用情况：

天水市秦州娘娘坝中学国有固定资产原值1500.91万元，土地及构筑物1347.59万元,通用设备115.57万元，专用设备3.85万元，文物和陈列品0万元，图书档案4.49万元，家具、用具29.41万元，无形资产1元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：总体效目标：天水市秦州区娘娘坝中学深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实区教体局部署，积极应对挑战，顺利完成了年度预算和各项财务工作任务。

分项效目标：1、产出指标。绩效目标:落实全年人员工资发放，支付使用达到合规性、及时性。绩效指标: 保障学校正常运转。2、效益指标。绩效目标:促进可持续发展，保障学校正常运转。提高单位整体工作效率和效益、改善办公环境。绩效指标:加强绩效预监管，进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策3方面协调配合，提高完成教育教学活动和其他日常工作任务的效率。3、满意度指标。绩效目标:管理科学，数据准确，保障人员经费支出安全、规范。绩效指标:服务对象满意度率达到100％。

工作保障措施：我单位按要求对本年部门整体支出开展绩效自评,严格落实上级关于绩效管理的有关规定，年初做好预算申报，从严控制预算支出，管控好支出渠道，严格执行单位财务管理制度，强化支出规范，各种票据齐全，符合报账要求，实现了本单位整体支出预期目标。从评价情况来看，结合单位工作实际，本单位主要领导和分管领导认真审核项目预算，对项目支出渠道严格把关，确保各项目支出实现了经济效益、社会效益等预期目标。在预算绩效目标项目中完成良好，重点项目绩效评价结果和服务对象达到满意。

六、名词解释(如有其他相关名词解释自行添加)

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

【1】天水市秦州区娘娘坝中学2021年部门收支总体情况表.xls

【2】天水市秦州区娘娘坝中学2021年部门收入总体情况表.xls

【3】天水市秦州区娘娘坝中学2021年部门支出总体情况表.xls

【4】天水市秦州区娘娘坝中学2021年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】天水市秦州区娘娘坝中学2021年一般公共预算支出情况表.xls

【6】天水市秦州区娘娘坝中学2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】天水市秦州区娘娘坝中学2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】天水市秦州区娘娘坝中学2021年部门支出预算明细表.xls

【9】天水市秦州区娘娘坝中学2021年政府性基金预算支出情况表.xls

【11】天水市秦州区娘娘坝中学2021年一般公共预算机关运行经费.xlsx

【10】天水市秦州区娘娘坝中学2021年国有资本经营预算支出表.xlsx