按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

本部门主要职责是：主要负责辖区党务、政务和日常事务。负责城市管理、社区建设、社区服务、精神文明建设、计划生育、文化卫生、社会治安综合治理、优抚救助、司法调解、社会保障、劳动与再就业和老龄工作。

二、机构设置

根据单位机构改革街道遵循“精简、统一、效能”的原则，设置5个党政内设机构、5个直属事业单位（包含1个综合行政执法队）。“五办”为5个内设党政机构（综合办公室、党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室）。“四中心一队”分别为政务服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心、公共事务服务中心、综合行政执法队。办事处下辖5个社区，分别是东团庄社区、石马坪社区、南一社区、南二社区、莲园社区，单位行政编制13人，实有12人；机关工勤编制2人，实有2人；事业编制40人，实有53人，退休22人，遗属人员4人。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算714.05万元，比上年减少10.73万元，与上年同期相比下降14.8％。原因：单位人员减少。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算714.05万元，占总支出预算的100％，较上年减少10.73万元，与上年同期相比下降14.8 %，其中：工资福利支出552.73万元、对个人和家庭补助支出55.19万元、商品和服务支出106.14万元。增减变化原因：单位人员减少 。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年无增减。增减变化原因：单位无项目支出。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出0万元

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出561.82万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排561.82万元，比上年569.89万元，减少8.07万元，减少了1.42%，主要原因是：单位人员减少。

社会保障和就业支出：103.71万元，比上年 105.41万元，减少1.7万元，减少了1.61%。主要原因是：单位人员减少。

医疗卫生与计划生育支出0万元，比上年0万元，增加 0万元，增长了0%。主要原因是：本单位没有医疗卫生项目费用产生。

住房保障支出：48.52万元，比上年49.48万元，减少 0.96万元，减少了1.98%。主要原因是：人员减少。

其他相关功能科目

（四）非税收入安排情况：

本单位无非税收入。

（五）、政府性基金预算支出情况：

本单位无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）、公务接待费1.35万元，与上年同期相比0％。原因：没有变化，没有产生公务接待情况。

2021年三公经费预算1.35万元，比2020年1.35万元。无增减变化情况。

1. 因公出国（境）费用0万元，比2020年0万元无增减变化。

2. 公务接待费1.35万元，比2020年无增加变化，预算接待800人左右,主要用于各部门检查工作用餐,与上年同期相比无增减;原因:严格执行中央八项规定,减少不必要的接待,坚决杜绝铺张浪费。

（二）、公务用车购置和运行维护费0万元，比2020年0万元无增减变化。

（三）、因公出国（境）情况说明：

单位无因公出国（境）安排；

（四）、会议费安排情况说明；

本单位无会议费安排。

（五）、培训费安排情况说明：2021年培训费预算3.88万元，按照要求计提职工教育培训经费，67人在职干部全年相关政策培训。

（六）、机关运行经费安排情况说明；

按照预算安排90万元。

1、办公费：46.8万元

2、印刷费20万元

3、水费 ：0.2 万元

4、电费： 3万元

5、邮电费：2万元

6、差旅费：5万元

7、维修（护）费：10万元

8、劳务费：2 万元

9、委托业务费：1万元

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：1、货物类：39.1万元，2、服务类：18万元，3、工程类：0万元；

(二) 国有资产占用情况：

由于政策改革，本单位车辆划转至机关事务管理局，本单位有车1辆。本单位无单价50万元以上通用设备（台，套），本单位无单价100万元以上专用设备（台，套）。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

本单位没有项目。

六、名词解释：

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

1.秦州区石马坪街道办事处2021年部门收支总体情况表.xls

2.秦州区石马坪街道办事处2021年部门收入总体情况表.xls

3.秦州区石马坪街道办事处2021年部门支出总体情况表.xls

4.秦州区石马坪街道办事处2021年财政拨款收支总体情况表.xls

5.秦州区石马坪街道办事处2021年一般公共预算支出情况表.xls

6.秦州区石马坪街道办事处2021年政府性基金预算支出情况表.xls

7.秦州区石马坪街道办事处2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

8.秦州区石马坪街道办事处2021年一般公共预算机关运行经费明细表.xls

9.秦州区石马坪街道办事处2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

10.秦州区石马坪街道办事处2021年部门支出预算明细表.xls

11.秦州区石马坪街道办事处2021年三公经费预算控制表.xls