按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

本部门主要职责是：主要负责辖区党务、政务和日常事务。负责城市管理、社区建设、社区服务、精神文明建设、计划生育、文化卫生、社会治安综合治理、优抚救助、司法调解、社会保障、劳动与再就业和老龄工作。

二、机构设置

本单位是全额财政拨款的独立核算一级运行行政单位,下设6个社区，分别是解放路社区、自由路社区、永庆路社区、环西社区、西站社区、聚宝盆社区。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算902.9万元，比上年减少9.53万元，与上年同期相比下降1.04％。原因：人员经费减少。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算902.9万元，占总支出预算的100％，较上年减少9.53万元，与上年同期相比下降1.04％，其中：工资福利支出757.91万元、对个人和家庭补助支出6万元、商品和服务支出138.99万元。增减变化原因：人员经费减少。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：本单位无项目支出预算。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出0万元，无增减变动。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出707.4万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排707.4 万元，比上年714.34万元，减少6.94万元，减少了0.97%，主要原因是：人员经费减少。

社会保障和就业支出：132.32万元，比上年134.14万元，减少1.82万元，减少了1.36%。主要原因是：人员调动，人员工资减少。

医疗卫生与计划生育支出：0万元，比上年0万元，增加0万元，增长了0 %。主要原因是：本单位无医疗卫生与计划生育支出。

住房保障支出：63.17万元，比上年63.96万元，增加0.79万元，减少了1.24%。主要原因是：人员调动，人员工资减少。

（四）非税收入安排情况：2021年无非税收入。

（五）政府性基金预算支出情况：2021年无政府性基金预算。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）、公务接待费1.5万元，与上年同期相比（增长或下降）0％。原因：本单位无公务接待。

（二）、公务用车购置和运行维护费0万元，（其中公务用车购置0万元，公务用车运行0万元）与上年同期相比（增长或下降）0％。原因：本单位无公务用车。

（三）、因公出国（境）情况说明；

因公出国（境）费用0万元，比2020年0万元无增减变化。

（四）、会议费安排情况说明：本单位无会议费

（五）、培训费安排情况说明：本单位无培训费

（六）、机关运行经费安排情况说明；

2021年机关运行费100万元。

办公费:31.8万元

印刷费:25万元

手续费:0.05万元

水费:0.3万元

电费:1.55万元

邮电费 1.5万元

取暖费:9万元

物业管理费 10万元

差旅费:2.5万元

维修（护）费:6.8万元

租赁费:7.5万元

劳务费:3万元

委托业务费:1万元

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：

2021年政府采购预算567.7万元。

(二)国有资产占用情况：

2021年初，本单位资产总计：299.89万元，其中：流动资产：145.45万元，固定资产为：291.15万元（其中：固定资产累计折旧136.71万元，固定资产净值154.44万元）。

（三）部门绩效评价开展情况说明：本单位无绩效评价。

六、名词解释：

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

1.秦州区西关街道办事处2021年部门收支总体情况表.xls

2.秦州区西关街道办事处2021年部门收入总体情况表.xls

3.秦州区西关街道办事处2021年部门支出总体情况表.xls

4.秦州区西关街道办事处2021年财政拨款收支总体情况表.xls

5.秦州区西关街道办事处2021年一般公共预算支出情况表.xls

6.秦州区西关街道办事处2021年政府性基金预算支出情况表.xls

7.秦州区西关街道办事处2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

8.秦州区西关街道办事处2021年一般公共预算机关运行经费表.xls

9.秦州区西关街道办事处2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

10.秦州区西关街道办事处2021年部门支出预算明细表.xls

11.秦州区西关街道办事处2021年三公经费预算控制表.xls