按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）研究拟订新阶段扶贫开发有关政策，拟订扶贫开发中长期发展规划，编制扶贫开发年度计划，并负责组织实施。

（二）负责制定财政专项扶贫资金使用分配计划；负责对扶贫项目的论证、审查、立项、批复工作；负责对各类扶贫资金的管理使用和项目建设的监督检查、绩效考核工作。

（三）负责扶贫整村推进、片区开发、产业化扶贫发展的规划、劳动力培训、互助资金协会建设、互助资金使用管理及科技扶贫推广应用工作；组织开展扶贫开发宣传工作；负责贫困乡村人才队伍建设和贫困人口自我发展能力提高工作。

（四）负责全区社会帮扶工作，拟订全区社会帮扶方案，宣传社会帮扶政策，开展社会帮扶综合协调、服务工作；负责中央、省、市、区党政机关、企事业单位、大专院校及驻军等单位对口帮扶的协调联系工作；负责全区驻村帮扶工作队的督查、考核、培训和表彰工作。

（五）负责行业扶贫工作。负责区脱贫攻坚领导小组各成员单位、各专责工作组的协调、联络工作，协调落实脱贫攻坚各项建设任务。

（六）负责贫困人口建档立卡、统计监测、大数据平台建设及信息管理工作，开展贫困人口的动态管理，为区委、区政府扶贫工作的重大决策提供依据。

（七）负责外资扶贫项目引进、规划编制和项目实施管理工作。

（八）配合审计和纪检监察等部门开展对扶贫资金的依法审计、监督和有关违法违纪案件的查处工作。

（九）完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项

二、机构设置

部门由机关本级和两个下属事业单位组成。1、本级:天水市秦州区扶贫开发办公室，行政单位，行政编制8名，行政工勤编制1名，实有行政人员7名，退休人员4名，下设综合股、社会帮扶股、产业开发股、科教股四个股室；2、下属科级事业单位：秦州区扶贫事务中心，参公事业单位，参公事业编制6名，实有人员在职人员10名，其中参公事业单位人员6名，事业工勤人员1名，项目人员3名人员，退休人员1名；3、下属股级事业单位：秦州区帮扶事物中心，事业编制10名，事业在职人员6人。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算9278.97万元，比上年减少46.22万元，与上年同期相比下降0.4％。原因：脱贫攻坚收官之年，支出有所减少。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算258.13万元，占总支出预算的2.78％，较上年减少7.32万元，与上年同期相比下降2.76%，其中：工资福利支出203.25万元、对个人和家庭补助支出21.64万元、商品和服务支出33.23万元。增减变化原因：人员调出、退休，基本支出预算减少。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：9020.84万元，占总支出预算的97.2％，较上年减少38.9万元，与上年同期相比下降0.4％。增减变化原因：脱贫攻坚收官之年，支出有所减少。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出920.84万元，其中：秦州区2021年脱贫攻坚项目（财政专项扶贫资金）8400万，2021年驻村帮扶工作队员生活补贴和通信补助620.844万

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出1.34万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排1.34万元，比上年1.26万元，增加0.08万元，增长了6.3%，主要原因是：日常支出有所增加。

社会保障和就业支出：41.7万元，比上年39.1万元，增加2.6万元，增长了6.6%。主要原因是：主要原因是单位在职干部养老保险缴纳标准提高，退休人员领取养老金增加。

住房保障支出支出：20.06 万元，比上年18.87万元，增加1.19万元，增长了6.3%。主要原因是：住房公积金缴费比例提高。

其他相关功能科目

（四）非税收入安排情况：我单位2021年无非税收入

（五）、政府性基金预算支出情况：我单位2021年无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）、公务接待费0.22万元，计划接待上级部门检查调研2批次20人，人均100元与上年同期相比无变化。

（二）、公务用车购置和运行维护费0万元，与上年同期相比无增减变化

（三）、因公出国（境）情况0万元，与上年同期相比无增减变化；

（四）、会议费安排情况说明0万元，与上年同期相比无增减变化；

（五）、培训费安排情况说明：0万元，与上年同期相比无增减变化；

（六）、机关运行经费安排情况说明：机关运行经费9.67万元，较上年增加3.37万，主要是单位物业费邮电费增加。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：共计316.36万元，其中计算机设备65.8万元，办公设备68万元，办公家具14万元，办公消耗用13.36万元，电气设备5万元，通信设备0.8万元，信息技术服务0.5万元，法律服务0.8万元，维修和保养服务9.6万元，保险服务0.5万元。

(二)国有资产占用情况：上年末国定资产金额为128.9959万元。其中办公用房462.34平方米，为机关事务管理局所有我单位使用，公务用车1辆，无单价50万元以上价值设备。

（三）部门绩效评价开展情况说明：2021年预算中实行绩效目标管理的一般公共预算项目2个：主要为财政专项扶贫资金9020.84万元，围绕2021年未脱贫、已脱贫和新识别建档立卡贫困户稳定持续脱贫的目标，聚焦解决贫困户增加收入、“两不愁、三保障”的突出问题和明显弱项，将帮扶资金到全部人到户，用于产业增收项目，其中70%以上的到户资金，原则上用于“一户一策”梳理出来的种养业和光伏等产业增收项目，其余资金可用于劳动力转移就业、危房改造、安全饮水、增加村集体以经济收入等项目。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

(1)秦州区扶贫开发办公室2021年部门收支总体情况表1.xls

(2)秦州区扶贫开发办公室2021年部门收入总体情况表.xls

(3)秦州区扶贫开发办公室2021年部门支出总体情况表.xls

(4)秦州区扶贫开发办公室2021年财政拨款收支总体情况表.xls

(5)秦州区扶贫开发办公室2021年一般公共预算支出情况表.xls

(6)秦州区扶贫开发办公室2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

(7)秦州区扶贫开发办公室2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

(8)秦州区扶贫开发办公室2021年政府性基金预算支出情况表.xls

(9)秦州区扶贫开发办公室2021年部门支出预算明细表.xls

(10)秦州区扶贫开发办公室2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

(11)秦州区扶贫开发办公室2021年一般公共预算机关运行经费明细表.xls