按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将华岐镇中心小学2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市秦州区华岐镇中心小学为农村义务教育小学，副科级、专业技术型、全额拨款型事业单位。主要职能职责是贯彻、执行国家的教育方针、政策，依法开展教育教学活动。

二、机构设置

天水市秦州区华岐镇中心小学为1个独立核算机构。为财政全额拨款副科级事业单位。单位核定人员编制85名，至2021年底，单位实有教职工98人。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2021年收入预算901.5万元，比上年增加77.76万元，与上年同期相比增长8.6％。原因：代课教师转正就业、特岗教师入编等人员增加，工资福利相应增加。

（二）全年支出

1.基本支出预算901.5万元，占总支出预算的100％，较上年增加77.76万元，与上年同期相比增长8.6%，其中：工资福利支出807.58万元、对个人和家庭补助支出19.08 万元、商品和服务支出7.88万元。增减变化原因：人员增加及增资，各项工资福利及补贴相应增加 。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况： 0 万元，占总支出预算的 0 ％，较上年（增加或减少） 0 万元，与上年同期相比（增长或下降）0 ％。 增减变化原因：无增减变化。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出 0万元，其中：（项目用途和金额）

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出4.46万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排4.46万元，比上年4.09万元，增加0.37万元，增长了9%，主要原因是：专业技术人员增加。

社会保障和就业支出：153万元，比上年141.19万元，增加8.81万元，增长了6.2%。主要原因是： 1.在职人员增加，乡村教师补助相应增加。2.相应的养老及职业年金缴费增加。

卫生健康支出： 万元，比上年 万元，增加 万元，增长了 %。主要原因是：

住房保障支出：66.96万元，比上年61.33 万元，增加5.63万元，增长了9.1%。主要原因是：人原增加，相应的住房保障补助也增加。

其他相关功能科目

（四）非税收入安排情况：无。

（五）政府性基金预算支出情况：无

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2021年三公经费预算0万元，比2020年0万元无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2020年0万元无增减变化。

2. 公务接待费0万元，比2020年0万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年0万元无增减变化。

（二）培训费：本年度预算支出5.5 万元，比上年度5.01万元增加0.49万元，主要原因：人员增加，培训费也相应增加。

（三）会议费

（四）机关运行费

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2021年政府采购总金额 34.26万元，与上年同期相比增长12.5 ％，其中货物30.26万元，工程4万元，服务0万元，增减变动原因：增加了防疫物资及防疫消毒设备的购置。

（二）国有资产占用情况：2021年本部门政府采购预算总额34.26万元，其中：政府采购货物支出30.26万元、政府采购工程支出4万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备购置及办公用品的采购等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）部门绩效评价开展情况说明：根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算工资福利支出开展绩效评价。共涉及资金669.2万元，占一般公共预算项目支出总额的74.23%。共组织对工资福利支出开展了重点绩效评价。主要产出和效果：从绩效评价情况看，我校切实保障了教师的工资福利，在教育教学的同时，让教师具有获得感、满足感、踏实感、幸福感。进一步保障了基层教师的待遇，激发了教师教学热情，为提高教育教学质量做出了应有的贡献。接下来，学校将进一步提升预算绩效管理水平，不断提高资金使用效率，加强预算资金绩效管理，优化绩效评价流程，强化资金过程管理，为办人民满意的教育再接再厉。

六、名词解释(如有其他相关名词解释自行添加)

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

【1】天水市秦州区华岐镇中心小学2021年部门收支总体情况表.xls

【2】天水市秦州区华岐镇中心小学2021年部门收入总体情况表.xls

【3】天水市秦州区华岐镇中心小学2021年部门支出总体情况表.xls

【4】天水市秦州区华岐镇中心小学2021年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】天水市秦州区华岐镇中心小学2021年一般公共预算支出情况表.xls

【6】天水市秦州区华岐镇中心小学2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】天水市秦州区华岐镇中心小学2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】天水市秦州区华岐镇中心小学2021年部门支出预算明细表.xls

【9】天水市秦州区华岐镇中心小学2021年政府性基金预算支出情况表.xls

【10】天水市秦州区华岐镇中心小学2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】天水市秦州区华岐镇中心小学2021年一般公共预算机关运行经费.xlsx