按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

秦州区招商局是秦州区人民政府为加强全区招商引资工作，促进招商引资工作上水平、上台阶，为政府直属事业单位，主要负责招商引资工作的综合、协调、考核和服务等工作。

二、机构设置

内设机构四个，主要是办公室、信息部、开发部、招商部。纳入部门决算的部门为：秦州区招商局一个部门。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算164.54万元，比上年增加24.34万元，与上年同期相比增长17％。原因：人员增资，住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他群众团体事务支出纳入预算。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算：134.54万元，占总支出预算的82％，较上年增加24.34万元，与上年同期相比增长22%，其中：工资福利支出108.55万元、对个人和家庭补助支出9.75万元、商品和服务支出16.23万元。增减变化原因：人员增资，住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他群众团体事务支出纳入预算 。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：30万元，占总支出预算的22％，较上年增加0万元，与上年同期相比增长0％。原因：2021年与2020年相比增减无变化。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出30万元，按照区委、区政府的统一安排部署，全部用于制定招商引资工作计划及重大招商引资节会的组织与筹办工作。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出135.74万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排135.74万元，比上年116.81万元，增加18.93万元，增长了16%，主要原因是：人员增资。

社会保障和就业支出：19.27万元，比上年0.23万元，增加万元，增长了19.04 %。主要原因是：人员增资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出 纳入本年预算。

住房保障支出：9.52万元，比上年0万元，增加9.52万元，增长了100%。主要原因是：住房公积金缴费支出纳入本年预算。

（四）非税收入安排情况：2021年秦州区招商局无非税收入安排。

（五）政府性基金预算支出情况：2021年秦州区招商局无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）、公务接待费2.65万元，预计接待前来我区考察对接的客商40批次600余人，与上年同期相比下降15％。原因：压减三公经费支出。

（二）、公务用车购置和运行维护费0万元，与上年同期相比无增减变化。

（三）、因公出国（境）费用 0万元，与上年同期相比无增减变化。

（四）、会议费安排情况说明：2.4万元，用于兰洽会召开项目投资说明会。

（五）、培训费安排情况说明：0.77万元，用于本单位干部职工培训。

（六）、机关运行经费安排情况说明：区招商局2021年预算支出机关运行费9.1万元。其中办公费4万元，水费0.15万元，电费0.25万元，邮电费1.5万元，差旅费0.6万元，委托业务费0.3万元，维修费0.2万元，租赁费0.8万元，劳务费1.3万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：秦州区招商局2021年采购预算52.27万元，其中：

1、笔记本电脑0.8万元，

2、路由器0.084万元，

3、多功能打印复印一体机2万元，

4、办公家具1.5万元，

5、打印复印纸0.88万元，

6、硒鼓0.9万元，

7、租赁服务0.96万元，

8、粉盒0.15万元，

9、印刷服务40万元，

10、会议和展览服务5万元

（二）国有资产占用情况：

秦州区招商局2020年末国有资产总额81.15万元，其中固定资产77.46万元，流动资产3.69万元。其中固定资产77.46万元如下：

1.土地、房屋及构筑物：69万元

2.通用设备：4.12万元

3.家具、用具、装具及动植物：4.34万元

（三）部门绩效评价开展情况说明：招商引资项目专项工作资金，共30万元。该项目按照区委、区政府安排，每年由市级政府组团参加兰洽会、伏羲文化旅游节、西洽会、广洽会、厦洽会、西交会等重点招商引资节会，我局主要负责招商引资项目等一系列节会重要活动，年终兑现奖惩，此预算项目可行。有效性按照每年市、区两级关于组团参加节会的通知文件要求，以年度为单位执行。包括各大招商引资节会经费以及政府组织的外出考察、外地客商接待等各项费用。搞好招商引资工作，取得招商引资成效，项目和资金在本地落户，形成固定资产，有利于增加税源和财政收入，进而促进地方基础设施建设；有利于促进地方经济总量增长，产业结构优化升级；有利于扩大就业，提高人均收入，促进社会进步。

本单位进行了部门绩效评价，严格按照预算合理安排资金的使用，提高资金使用效益，严格做好专项资金的受用和拨付，转款专用，不挪用、挤占资金。并对2021年列入预算的全部项目支出进行了绩效评价，填写了绩效目标申报表。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

【1】秦州区招商局2021年部门收支总体情况表.xls

【2】秦州区招商局2021年部门收入总体情况表.xls

【3】秦州区招商局2021年部门支出总体情况表.xls

【4】秦州区招商局2021年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】秦州区招商局2021年一般公共预算支出情况表.xls

【6】秦州区招商局2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】秦州区招商局2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】秦州区招商局2021年政府性基金预算支出情况表.xls

【9】秦州区招商局2021年部门支出预算明细表.xls

【10】秦州区招商局2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】秦州区招商局2021年一般公共预算机关运行经费明细表.xls