按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实国家、省、市关于推动投融资工作发展的法律、法规和方针、政策以及省、市、区人民政府的相关政策,负责全区各类保障性住房建设、重大公益性项目建设、城市棚户区及城中村改造项目建设和城乡一体化建设项目的投资管理工作。

（二）负责全区重大建设项目的融资工作。

（三）对重大项目工程及资金使用实施监管。

（四）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

我单位由一个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下表：

单位名称：天水市秦州区发展投融资事务服务中心

单位性质：事业管理

经费管理方式：区财政统管

编制数39人， 实有在职人数39人

办公用房面积(平米)：2325平方米

本单位事业单位 事业全额

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算360.54万元，比上年减少11.58 万元，与上年同期相比下降3 ％。原因：单位有人员调出，工资转出。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算 360.54万元，占总支出预算的 100％，较上年减少11.58万元，与上年同期相比3 %，其中：工资福利支出 299.66万元、对个人和家庭补助支出 26.33万元、商品和服务支出 34.55万元。单位有人员调出，工资转出。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：无项目支出。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出 0万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出 281.54万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排281.54万元，比上年290.51万元，减少8.97 万元，减少了 3%，主要原因是：单位有人员调出，工资转出。

社会保障和就业支出：52.67 万元，比上年 54.4 万元，减少了1.73万元，减少了 3%。主要原因是：单位有人员调出，工资转出。

住房保障支出：26.33万元，比上年27.2万元，减少0.87万元，减少了 3%。主要原因是：单位有人员调出，工资转出。

医疗卫生与计划生育支出： 0万元，与上年无增减变化。

其他相关功能科目：

（四）非税收入安排情况：本单位无非税收入。

（五）、政府性基金预算支出情况：本单位无政府性基金支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）、公务接待费 0万元，与上年同期相比，无增减变化。

（二）、公务用车购置和运行维护费0万元，与上年同期相比无增减变化。

（三）、因公出国（境）情况说明：

本单位无因公出国境情况。

（四）、会议费安排情况说明：

本单位2021年无会议费。

（五）、培训费安排情况说明：

本单位2021年职工培训费21412.44。

（六）、机关运行经费安排情况说明：

本单位行政运行经费279.78万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：

本单位2021年政府采购预算共计112000元。其中复印纸120箱，共计30000元。台式计算机4台，共计20000元。激光打印机4台，共计6000元。多功能一体机2台，共计6000元。印刷费共计50000元。

(二)国有资产占用情况：

单位办公楼一栋，建筑面积2325平米。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

本单位无项目。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：1、2021年部门收支总体情况表；

2、2021年部门收入总体情况表；

3、2021年部门支出总体情况表；

4、2021年财政拨款收支总体情况表；

5、2021年一般公共预算支出情况表；

6、2021年一般公共预算基本支出情况表；

7、2021年一般公共预算三公经费支出情况表；

8、2021年政府性基金预算支出情况表。

9、2021年部门支出预算明细表。

10、2021年国有资本经营预算支出表

11、2021一般公共预算机关运行经费明细表

1、天水市秦州区发展投融资事务服务中心2021年部门收支总体情况表.xls

2、天水市秦州区发展投融资事务服务中心2021年部门收入总体情况表.xls

3、天水市秦州区发展投融资事务服务中心2021年部门支出总体情况表.xls

4、天水市秦州区发展投融资事务服务中心2021年财政拨款收支总体情况表.xls

5、天水市秦州区发展投融资事务服务中心2021年一般公共预算支出情况表.xls

6、天水市秦州区发展投融资事务服务中心2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

7、天水市秦州区发展投融资事务服务中心2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

8、天水市秦州区发展投融资事务服务中心2021年政府性基金预算支出情况表.xls

9、天水市秦州区发展投融资事务服务中心2021年部门支出预算明细表.xls

10、天水市秦州区发展投融资事务服务中心2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

11、天水市秦州区发展投融资事务服务中心2021年一般公共预算机关运行经费.xls