按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将华岐镇人民政府2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据天秦区委办字【2020】39号文件精神，华岐镇党委、政府职能职责规定如下，华岐镇党委、政府宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

1、坚持加强党的领导。全面贯彻落实党的各项决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众幸福获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

3、推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

4、完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展,加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务,落实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作；统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

5、加强社会治理能力。切实做好维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，强化对区域内执法力量的统一指挥。加强对派驻机构统筹协调。

6、推进民主法治建设。领导基层自治，加强村（居）民委员会、业委会建设，推进村社居民自治，健全自治平台；组织村社居民和各类组织参与村（社区）建设和管理，推进村（居）务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

7、法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

皂郊镇人民政府由机关本级1个行政单位、6个财政拨款事业单位，人员及重要资产情况如下：

单位名称：皂郊镇人民政府;单位性质：行政;经费管理方式：划拨经费;编制数24人(其中:行政编制23名,行政工勤1名)；人数共计24人(其中: 实有在职18人,退休8人);办公用房面积935.2平方米。

(二)、根据天秦区委办字[2020]39号文件规定，设置6个全额拨款的事业单位，即：

1、 农业农村综合服务中心(编制数8人、实有在职人43人、退休人数11人) 。

2、政务便民服务中心(编制数7人 、实有在职人数13人)。

3、社会治安综合治理中心(编制数5人、实有在职人数10人)。

4、公共事务服务中心(编制数5人 、实有在职人数21人)。

5、文艺旅游服务中心(编制数5人 、实有在职人数8人)。

6、综合行政执法队(编制数8人 、实有在职人数13人)。编制总数41名，实有在职人员107人，退休11人。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2021年收入预算1276.42万元，比上年减少19.4万元，与上年同期相比下降1.5％。原因：减少公用支出。

（二）全年支出

1.基本支出预算：1276.42万元，占总支出预算的100％，较上年减少19.4万元，与上年同期相比下降1.5%，其中：工资福利支出1087.05万元、对个人和家庭补助支出98.82万元、商品和服务支出90.54万元。增减变化原因：减少公用支出。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0 ％，较上年增加0万元，与上年同期相比增长0%,增减变化原因是本单位没有预算项目支出

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出996.03万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排996.03万元，比上年增加487.37万元，增长了48.9%，主要原因是：因机构改革，原事业单位撤销，新设置事业单位功能科目未明确，暂放入政府科目下。

社会保障和就业支出：189.61万元，比上年减少5.4万元，下降了2.8%。主要原因是：人员退休。

卫生健康支出：0万元，比上年120.06万元，减少120.06万元，下降了100 %。主要原因是：因机构改革，原事业单位撤销。

住房保障支出：90.78万元，比上年94.35万元，减少 3.57万元，下降了3.78%。主要原因是：人员退休。

（四）非税收入安排情况：本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出情况：本单位无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2021年三公经费预算3.13万元，比2020年3.13万元，增加0万元。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2020年0万元无增减变化。

2. 公务接待费1.13万元，比2020年1.13万元无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费2万元，比2020年2万元无增减变化。

（二）培训费

2021年培训费预算支出7.19万元，较上年减少0.06 万元，同期相比下降0.8 %。

（三）会议费

2022年度未安排会议费用支出。

（四）机关运行费

本年共安排机关运行预算经费75万元，其中办公费15万元，印刷费10万元，咨询费1万元，电费20万元，邮电费5万元，差旅费1万元，维修（护）费19万元，劳务费1万元，公务用车运行维护费3万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：2021年政府采购总金额130.8 万元，与上年同期相比无变化，其中货物98.5万元，服务32.3万元。

（二）国有资产占用情况：2021年年末我单位总资产1139.77万元，其中固定资产732.9万元,通用设备58件143.3万元，专用设备7件28.23万元，土地5300平方米，属于划拨土地，房屋6883.42平方米，539.9万元，家具用具21.48万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

本单位没有预算项目，所以未开展绩效评价工作

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

【1】2021年秦州区皂郊镇人民政府部门收支总体情况表.xls

【2】2021年秦州区皂郊镇人民政府部门收入总体情况表.xls

【3】2021年秦州区皂郊镇人民政府部门支出总体情况表.xls

【4】2021年秦州区皂郊镇人民政府财政拨款收支总体情况表.xls

【5】2021年秦州区皂郊镇人民政府一般公共预算支出情况表.xls

【6】2021年秦州区皂郊镇人民政府一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】2021年秦州区皂郊镇人民政府一般公共预算三公经费.xls

【8】2021年秦州区皂郊镇人民政府政府性基金预算支出情况表.xls

【9】2021年秦州区皂郊镇人民政府部门支出预算明细表.xls

【10】2021年秦州区皂郊镇人民政府国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】2021年秦州区皂郊镇人民政府一般公共预算机关运行经费.xls