2021年秦州区科学技术局部门预算编制

情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻党和国家及省、市有关科学技术发展和科技促进社会发展的方针、政策和法律、法规；根据实际拟定本区科技管理规范性文件草案；组织编制秦州区科技发展中长期规划和年度计划；统筹协调全区科教兴区工作，组织或参与对经济发展有重大影响的推广、引进项目的论证与决策；管理区级科学技术研究与开发经费，科技专项资金；负责组织科技支撑计划、星火计划、科技成果推广计划和软科学研究等项目的论证、立项、科技成果登记、鉴定、科技奖励等工作。

二、机构设置

天水市秦州区科学技术局是由机关本级和2个下属事业单位组成，下属单位分别是秦州区科学技术普及推广站和秦州区高新技术创业服务中心。

实有在职人数33人，其中行政8人，事业25人，离退休人数13人，共计46人。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算2638.11万元，比上年减少12.03万元，与上年同期相比下降0.45％。原因：人员减少。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算368.11万元，占总支出预算的13.95％，较上年减少12.03万元，与上年同期相比下降3.16%，其中：工资福利支出306.6万元、对个人和家庭补助支出30.35万元、商品和服务支出31.16万元。增减变化原因：人员减少。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：2270万元，占总支出预算的86.05％，较上年增加0万元，与上年同期相比增长0％。 增减变化原因：无变化。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出2270万元，项目用途科学技术研究与开发经费项目金额2270 万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出1.79万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排1.79万元，比上年1.84万元，减少0.05 万元，减少了2.7%，主要原因是：人员减少。

科学技术支出：2552.29万元，本年财政拨款安排2552.29万元,比上年2562.36万元，减少10.07万元，减少了0.39%。主要原因是人员减少。

社会保障和就业支出：57.19万元，本年财政拨款安排57.19万元,比上年58.31万元，减少1.12万元，减少了1.92%。主要原因是：人员减少。

住房保障支出：26.84万元，本年财政拨款安排26.84万元,比上年27.63万元，减少0.79万元，减少了2.86%，主要原因是：人员减少。

（四）非税收入安排情况：无

（五）、政府性基金预算支出情况：无

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）、公务接待费0.36万元。比2020年0.36万元无增减变化。

（二）、公务用车购置和运行维护费0万元。

（三）、因公出国（境）情况说：无。

（四）、会议费安排情况说明：无

（五）、培训费安排情况说明：本单位培训费2.27万元，全部为财政统一拨付的职工教育培训经费。

（六）、机关运行经费安排情况说明：本单位机关运行费为23.1万元，包括办公费11万元，印刷费5万元，咨询费0.5万元，手续费0.1万元，邮电费1万元，物业费3万元，差旅费1.5万元，其他交通费用1万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：2020年政府采购预算为21.94万元，其中

1：货物类 9.94万元

2：服务类 12万元

（二）国有资产占用情况：截止2020年12月31日，我单位资产总额为178.62元，主要有以下两部分构成，流动资产112.6万元，主要为财政应返还额度。固定资产66.02元，主要包括办公用房,通用设备，办公设备，办公家具等。本单位无无形资产。

（三）部门绩效评价开展情况说明：本单位开展了对项目的绩效评价。严格按照预算合理安排资金的使用，提高资金使用效益。

六、名词解释(如有其他相关名词解释自行添加)

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

【1】秦州区科学技术局2021年部门收支总体情况表.xls

【2】秦州区科学技术局2021年部门收入总体情况表.xls

【3】秦州区科学技术局2021年部门支出总体情况表.xls

【4】秦州区科学技术局2021年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】秦州区科学技术局2021年一般公共预算支出情况表.xls

【6】秦州区科学技术局2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】秦州区科学技术局2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】秦州区科学技术局2021年政府性基金预算支出情况表.xls

【9】秦州区科学技术局2021年部门支出预算明细表.xls

【10】秦州区科学技术局2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】秦州区科学技术局2021年一般公共预算机关运行经费明细表.xls