2021年秦州区科学技术协会

部门预算编制情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据天秦机编发【2020】16号文件关于印发区总工会等8家区级群团机关《职能配置机构设置和人员编制规定》的通知规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻实施《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展城乡干部群众和青少年科技教育活动，拟订科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议。

（二）组织开展主题科普活动。抓好青少年科技教育，举办青少年科技创新大赛。开展科普教育、培训和青少年科普活动。承担中国科协、省科协科普项目申报工作。

（三）开展学术交流，活跃学术思想，推动自主创新，促进学科和经济发展。

（四）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者合法权益。

（五）表彰奖励优秀科技学术论文、优秀青少年科技创新者、优秀科技工作者和科普工作者，培养、举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚。

（六）负责科学技术咨询工作，开展科学论证、技术开发、转让、科技咨询、服务，促进科学技术成果转化和技术创新。

（七）负责科普类科技团体的资格审查、业务管理和指导、协调、服务工作。负责科技群团的组织建设、管理和日常联络工作，促进自然科学与社会科学之间的联系与协作。

（八）负责对镇科协、农村专业技术协会、科普示范基地进行业务指导。

（九）负责全区科普网络信息化建设。

（十）完成区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，区科协机关设下列3个内设机构。

（一）办公室

（二）科普部

（三）学会部

本部门由机关本级（天水市秦州区科学技术协会）1个参照公务员管理事业单位及下属天水市秦州区科技咨询服务中心1个财政全额拨款事业单位构成，人员及重要资产情况如下表：科协机关：编制6人，实有在职5人，退休人数2人；天水市秦州区科技咨询服务中心属事业单位，编制3人，实有在职3人，退休1人。无聘用人员。经费管理方式全部采用财政全额拨款。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2020年收入预算102.52万元，比上年增加 22.96万元，与上年同期相比增长 28.85％。原因：财政下拨单位工会经费、职工教育培训费、福利费，机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出，住房公积金，公务交通补贴。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算92.52万元，占总支出预算的90.24％，较上年增加22.96万元，与上年同期相比增长33%，其中：工资福利支出73.9万元、对个人和家庭补助支出8.28万元、商品和服务支出10.34万元。增加原因：财政下拨单位工会经费、职工教育培训费、福利费，机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出，住房公积金，公务交通补贴。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况： 0万元，占总支出预算的 9.75％，与上年同期相比无变化。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出 10万元，主要用于年度科普工作，开展实施全民素质行动计划纲要、全国科普日活动、青少年科技创新大赛、农村实用技术培训、开展农村基层科普组织工作、推广优质科普资源等科普相关工作所需经费。其中：办公费1.1万元；印刷费3.8万元；手续费：0.03万元；邮电费：0.15万元；差旅费：1.8万元；劳务费：1.5万元； 租赁费0.4万元；其他交通费用0.8万元；维修（维护）费：0.42万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出0.43万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排0.43万元，比上年0.32 万元，增加 0.11万元，增长了 34.38 %，主要原因是：单位新增人员1名，增加了其他群众团体事务支出。

科学技术支出：80.87万元，比上年 63.23万元，增加17.64万元，增加了27.89%。主要原因是：单位新增人员1名。

社会保障和就业支出：14.75万元，比上年11.27万元，

增加3.48万元，增长了 30.87%。主要原因是：单位新增人员1名，增加了机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

住房保障支出：6.47万元，比上年4.73万元，增加 1.74万元，增长了 36.78%。主要原因是：单位新增人员1名，增加了住房保障支出。

（四）非税收入安排情况：无

（五）政府性基金预算支出情况：无

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2021年三公经费预算0.06万元，比2020年0.06万元无变化。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2020年0万元无增减变化。

2. 公务接待费 0.06万元，比2020年0.06万元无变化。原因：厉行节约，严格执行“八项规定” 要求。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年0万元无增减变化。

（二）培训费 无

（三）会议费 无

（四）机关运行费：2021年，区科协机关运行经费预算安排5.6万元。其中：办公费1.3万元；印刷费：0.7万元；手续费0.02万元；水费0.18万元；电费0.54万元；邮电费：0.4万元；差旅费：0.76万元；维修费：0.2万元；租赁费：0.3万元；劳务费：0.4万元；其他交通费用0.8万元。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：2021年，区科协采购预算35.81万元。

（二）国有资产占用情况：截至2020年12月31日，我单位资产总计账面数37万元，其中：流动资产23.36万元，占63.13%；固定资产13.64万元，占36.87%；（固定资产中通用设备10.53万元，占77.19%；家具、用具、装具及动植物3.11万元，占22.81%）截止2020年底，区科协固定资产余额为136465元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：2021年预算中实行绩效目标管理的项目1个，科普经费，涉及区级财政安排一般公共预算财政拨款10万元。占部门预算安排总额的9.75%；我单位开展了对科普经费的绩效评价。严格按照预算合理安排资金的使用，提高资金使用效益。

六、名词解释(如有其他相关名词解释自行添加)

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

【1】秦州区科学技术协会2021年部门收支总体情况表.xls

【2】秦州区科学技术协会2021年部门收入总体情况表.xls

【4】秦州区科学技术协会2021年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】秦州区科学技术协会2021年一般公共预算支出情况表.xls

【6】秦州区科学技术协会2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】秦州区科学技术协会2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】秦州区科学技术协会2021年政府性基金预算支出情况表.xls

【9】秦州区科学技术协会2021年部门支出预算明细表.xls

【10】秦州区科学技术协会2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】秦州区科学技术协会2021年一般公共预算机关运行经费明细表.xls