按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市解放路幼儿园2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市解放路幼儿园隶属于秦州区教育局，是一所甘肃省一类日托幼儿园，全额拨款事业单位。主要职责是贯彻执行党的幼教方针、执行国家、省、市、区关于教育教学的法律、法规和方针、政策，坚持依法执教。认真贯彻执行《幼儿园工作规程》，负责天水市解放路幼儿园周边学前教育教学工作。

二、机构设置

天水市解放路幼儿园为一个独立机构，财政全额拨款股级事业单位，是独立核算事业单位,属于2级预算单位。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2021年收入预算340.10万元，比上年增加51.93万元，与上年同期相比增长18.02％。原因：主要原因是人员增资.

（二）全年支出

1.基本支出预算340.10万元，占总支出预算的100％，较上年增加51.93万元，与上年同期相比增长18.02%，其中：工资福利支出265.67万元、对个人和家庭补助支出27.75 万元、商品和服务支出47.68万元。增减变化原因：本年度增人增资，工资福利支出增加。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年无变化，与上年同期相比无变化。增减变化原因：学校无项目支出。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出1.55万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排1.55万元，比上年1.53万元，增加0.02万元，增长了1.31%，主要原因是：人员增资，基数增大。

社会保障和就业支出：50.01万元，比上年49.22万元，增加0.79万元，增长了1.61%。主要原因是：人员增资，基数增大。

卫生健康支出：0 万元，比上年0 万元，增加0 万元，增长了0 %。主要原因是：学校 2020年和2021年未预算卫生健康支出，由上级统一预算

住房保障支出：23.27万元，比上年22.58万元，增加0.69万元，增长了3.06%。主要原因是：人员增资，基数增大。

其他相关功能科目

（四）非税收入安排情况：

本年度非税预算收入47.68万元，支出内容：办公费10.18万元，印刷费1万元，手续费0.05万元，水费3万元，电费4万元，邮电费0.35万元，取暖费4.2万元，差旅费0.5万元，劳务费13万元，维修费11.2万元，物业管理费0.2万元。

（五）政府性基金预算支出情况：

2021年无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

学校无三公经费

（二）培训费

2021年培训费1.98万元。

（三）会议费

2021年无会议费预算支出。

（四）机关运行费

无机关运行费。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明： 2021年政府采购总金额 0万元，与上年同期相比无变化，其中货物0万元，工程0万元，服务0万元，增减变动原因：近两年无政府采购计划。

（二）国有资产占用情况：

截至2021年1月1日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（五）部门绩效评价开展情况说明：按项目分别逐一写情况说明

根据财政预算绩效管理要求，将开展2021年一般公共预算项目支出绩效评价。共预算支出340.10万元，其中265.67万元保障在职人员的基本工资及基本福利支出；47.68万元商品与服务性支出保障教育教学的正常运转。27.75万元用于离退休人员工资及在职人员的住房保障支出。

六、名词解释(如有其他相关名词解释自行添加)

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

【1】天水市解放路幼儿园2021年部门收支总体情况表.xls

【2】天水市解放路幼儿园2021年部门收入总体情况表.xls

【3】天水市解放路幼儿园2021年部门支出总体情况表.xls

【4】天水市解放路幼儿园2021年财政拨款收支总体情况表.xls

【5】天水市解放路幼儿园2021年一般公共预算支出情况表.xls

【6】天水市解放路幼儿园2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】天水市解放路幼儿园2021年一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】天水市解放路幼儿园2021年部门支出预算明细表.xls

【9】天水市解放路幼儿园2021年政府性基金预算支出情况表.xls

【10】天水市解放路幼儿园2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】天水市解放路幼儿园2021年一般公共预算机关运行经费.xlsx