按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。

统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。

实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

二、机构设置

根据单位机构改革街道遵循“精简、统一、效能”的原则，设置5个党政内设机构、5个直属事业单位（包含1个综合行政执法队）。“五办”为5个内设党政机构（综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室）。“四中心一队”为政务服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心、公共事务服务中心、综合行政执法队。 办事处辖10个社区，分别是岷山社区、罗一社区、罗二社区、五里铺社区、海林社区、长控社区、长开社区、七里墩社区、东十里社区、和谐路社区等，单位行政编制15人，实有13人；机关工勤编制1人，实有1人，事业编制48人，实有69人，退休人员17人，遗属人员4人。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算896.36万元，比上年减少）26.87万元，与上年同期相比下降2.9％。原因：单位人员减少。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算713.97万元，占总支出预算的79.65％，较上年减少23.65万元，与上年同期相比下降32.07%，其中：工资福利支出667.19万元、对个人和家庭补助支出65.17万元、商品和服务支出164万元。增减变化原因：人员减少。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年0万元，与上年同期相比0 ％。增减变化原因：本单位没有项目实施。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出0万元，其中：本单位没有项目实施。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出713.97万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排713.97万元，比上年737.62万元，减少23.65万元，减少32.07%，主要原因是：人员减少。

社会保障和就业支出：123.78万元，比上年129.85万元，增加6.07万元，增长了4.9%。主要原因是：物价上涨。

医疗卫生与计划生育支出0万元，比上年0万元，增加 0万元，增长了0%。主要原因是：本单位没有医疗卫生项目费用产生。

住房保障支出：58.61万元，比上年61.76万元，减少 3.15万元，减少了5.37%。主要原因是：人员减少。

其他相关功能科目

（四）非税收入安排情况：

本单位无非税收入。

（五）、政府性基金预算支出情况：

本单位无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）、公务接待费2.1万元，与上年同期相比0％。原因：没有变化，没有产生公务接待情况。

2021年三公经费预算2.10万元，比2020年2.1万元。无增减变化情况。

1. 因公出国（境）费用0万元，比2020年0万元无增减变化。

2. 公务接待费2.1万元，比2020年无增加变化，预算接待200次800人，主要用于各部门检查工作用餐，严格执行中央八项规定，减少不必要的接待，坚决杜绝铺张浪费。

（二）、公务用车购置和运行维护费0万元，比2020年0万元无增减变化。

（三）、因公出国（境）情况说明；

本单位无因公出国出境安排。

（四）、会议费安排情况说明；

本单位无会议费安排。

（五）、培训费安排情况说明：2021年培训费预算4.65万元，按照要求计提职工教育培训经费，90人在职干部全年相关政策培训。

（六）、机关运行经费安排情况说明；

按照预算安排140万元。

1、办公费：35万元

2、印刷费48万

3、手续费：0.1万元

4、水费 ：0.3 万元

5、电费： 3.6万元

6、邮电费：5万元

7、取暖费：7万元

8、差旅费：3万元

9、物业管理费：3万元

10、因公出国（境）费用：0万元

11、维修（护）费：20万

12、劳务费：5 万元元

13、委托业务费：2万元

14、其他交通费用：3万元

15、其他商品服务支出：5万

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：1、货物类：70万元，2、服务类：70万元，3、工程类：0万元；

(二)国有资产占用情况：

由于政策改革，本单位车辆划转至机关事务管理局，本单位有车1辆。本单位无单价50万元以上通用设备（台，套），本单位无单价100万元以上专用设备（台，套）。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

本单位没有项目。

六、名词解释：

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

1.秦州区七里墩街道办事处2021年部门收支总体情况表.xls

2.秦州区七里墩街道办事处2021年部门收入总体情况表.xls

3.秦州区七里墩街道办事处2021年部门支出总体情况表.xls

4.秦州区七里墩街道办事处2021年财政拨款收支总体情况表.xls

5.秦州区七里墩街道办事处2021年一般公共预算支出情况表.xls

6.秦州区七里墩街道办事处2021年政府性基金预算支出情况表.xls

7.秦州区七里墩街道办事处2021年一般公共预算基本支出情况表.xls

8.秦州区七里墩街道办事处2021年一般公共预算机关运行经费表.xls

9.秦州区七里墩街道办事处2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

10.秦州区七里墩街道办事处2021年部门支出预算明细表.xls

11.秦州区七里墩街道办事处2021年三公经费预算控制表.xls