按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将秦州区财政局齐寿财政所2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

本部门主要职责是：承担镇村各类资金、农村集体资产与财务、机关和事业单位各项经费的收支管理，为农村社会事业和基本公共服务建设提供财政服务和保障工作。

二、机构设置

秦州区齐寿财政所是齐寿镇各项财政收支、非税收入以及村级资金收支管理与监督的职能部门，是独立核算的事业单位，核定编制数3人，其中事业编制3人；实有人数3人，在职人员3人。

三、2021年部门预算安排情况说明

（一）全年收入

2021年收入预算28.94万元，比上年增加0.13万元，与上年同期相比增长0.45％。原因：年度正常增资。

（二）全年支出

1.基本支出预算28.94万元，占总支出预算的100％，较上年增加0.13万元，与上年同期相比增长0.45%，其中：工资福利支出26.75万元、对个人和家庭补助支出2.19万元、商品和服务支出0万元。增减变化原因：年度正常增资。

2.项目支出预算：

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年增加0万元，与上年同期相比增长0％。

（2）项目分类分级情况：2021年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出22.02万元，其中：上年无结余，本年财政拨款安排22.02万元，比上年21.92万元，增加0.1万元，增长了0.46%，主要原因是：年度正常增资。

社会保障和就业支出：4.73万元，比上年4.71万元，增加0.02万元，增长了0.42%。主要原因是：年度正常增资。

卫生健康支出：0万元，比上年0万元，增加0万元，增长了0.00%。主要原因是：将职工医疗保险及工伤保险列入卫生健康支出科目。

住房保障支出：2.19万元，比上年2.18万元，增加0.01万元，增长了0.46%。主要原因是：年度正常增资。

（四）非税收入安排情况：

我单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出情况：

我单位无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

（一）三公经费

2021年三公经费预算0万元，比2020年0万元无增减变化。

1.因公出国（境）费用0万元，比2020年0万元无增减变化。

2.公务接待费0万元，比2020年0万元无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年0万元无增减变化。

（二）培训费

2021年培训费预算0万元。

（三）会议费

2021年未安排会议费用支出。

（四）机关运行费

因本单位为二级单位，机关运行费由一级单位统筹安排，故无机关运行费用支出。

五、其他重要事项情况说明：

（一）政府采购情况说明：2021年政府采购总金额0.72万元，与上年同期相比增长100％，其中货物0.72万元，工程0万元，服务0万元，增减变动原因：部分办公设备老旧，需要购置更换；

（二）国有资产占用情况：2021年年末我单位总资产5万元，其中固定资产5万元。

（三）部门绩效评价开展情况说明：

本单位没有预算项目，所以未开展绩效评价工作。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

【1】2021年秦州区齐寿镇财政管理所部门收支总体情况表.xls

【2】2021年秦州区齐寿镇财政管理所部门收入总体情况表.xls

【3】2021年秦州区齐寿镇财政管理所部门支出总体情况表.xls

【4】2021年秦州区齐寿镇财政管理所财政拨款收支总体情况表.xls

【5】2021年秦州区齐寿镇财政管理所一般公共预算支出情况表.xls

【6】2021年秦州区齐寿镇财政管理所一般公共预算基本支出情况表.xls

【7】2021年秦州区齐寿镇财政管理所一般公共预算三公经费支出情况表.xls

【8】2021年秦州区齐寿镇财政管理所政府性基金预算支出情况表.xls

【9】2021年秦州区齐寿镇财政管理所部门支出预算明细表.xls

【10】2021年秦州区齐寿镇财政管理所国有资本经营预算支出表.xlsx

【11】2021年秦州区齐寿镇财政管理所一般公共预算机关运行经费明细表.xlsx